文档介绍：工票管理规定为了理顺工票的流转程序,进一步明确项目部经理(车间主任)、检验员、统计员、财务会计的各岗位职责,特制订工票管理规定。二、有关规定项目部经理(车间主任)根据生产部的生产计划安排,合理地将生产任务分配安排给每位员工O项目部经理(车间主任)详细制定出零部件加工(装配)每道工序的工时定额,并张榜公布,听取员工意见,对反映突出的工时定额进行修改后报送生产部、财务部、总经理等部门、车间留存。项目部经理(车间主任)先开具工票,凭工票安排员工工作。工票上写明加工(装配)零部件的名称、图号、加工(装配)零部件数量,项目部经理(车间主任)签字后下发给车间员工。〔项目部经理(车间主任)不再将工时写在工票上)车间员工凭项目部经理(车间主任)签发的工票加工(装配)零部件。零件加工完毕,都要进行自检,自检中发现不合格品应另外堆放,不得弄虚作假,(装配)的零部件进行检验,并对员工加工(装配)零部件的数量进行清点,在员工的工票上注明质量状况及产品数量并注明其中合格品数量后签名。(不能采取不填数字就代表默认合格品数就是前面填的投料加工数).后道工序的员工对前道工序员工的质量及数量进行复查并予以确认。零部件数量要从材料发生到零件入库全过程控制,凡发生零件入库数与投料数不符,则一查到底。车间员工将检验员签名后的工票当天(或第二天)交车间统计员。车间统计员接到员工交来的工票,首先验证检验员是否签名,质量状况及相关数量是否标注清楚。车间统计员根据加工(装配)零部件的工时定额,及时统计出员工加工(装配)零部件的总工时。车间主任应不定期地抽查统计员统计核算是否准确。车间统计员于月底凭员工完成总工时结算每位员工的工资。工资结算后,由项目部经理(车间主任)签字,并对结算的准确性负责。统计员将车间员工工资结算单交车间主任审核签字,车间主任审核签字后,统计员将车间员工工资结算单交财务部。财务部接到车间员工工资结算单后,由财务部财务审计员对各车间交上的工资结算单进行审计。财务部财务审计员将审计中发现的问题反馈至各车间主任,由车间主任根据审计意见进行更正。财务部根据财务审计员审核无误的员工工资结算单结算工资。工资发放后,员工向公司领导反馈工资方面的问题,由审计员再进行审计,如审计出问题,则由统计员、项目部经理(车间主任)负责。工票上文字、数字应写清楚,凡有文字涂改、