承德高新区党政综合办公室.doc

文档介绍：承德高新区党政综合办公室2016年决算情况说明我部门严格《预算法》要求,将财政部门批复的决算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、2016年部门预算执行总体分析1、;其中:,。。其中:;;。2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。2016年度缴入财政专户0万元,收到财政专户核拨入0万元。2、预算执行情况分析项目年未预算调整数(万元)年未决算数(万元)增减率(%)-%1、认真、贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,从严控制开支。2、其他收入为利息收入及本级横向拨款。3、基本支出中人员经费年未实有人数减少。节约公用经费开支。4专项支出年初预算的调研考察费、全区信息宣传经费未执行,委托业务费及信广联大厦租赁费年初预算额度偏高。-%-13%-27%-8%3、与2015年度决算收支增减变化情况说明。项目2015年决算数(万元)2016年决算数(万元)增减率(%)-%1、认真、贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,从严控制开支。2、其他收入为利息收入及本级横向拨款。3、2015年度将全区办公场地的租赁费、电费、水费及固定电话费合计1932万元均纳入至机关运行经费中计算,2016年度将上述各项费用纳入专项列支。致使本年度基本支出大幅度降低,而专项支出大幅度增加。-%-13%-75%%二、,同比下降了88%,机关运行经费同比下降的原因:1、认真、贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,从严控制各项开支。2、2015年度将全区办公场地的租赁费、电费、水费及固定电话费合计1932万元均纳入至机关运行经费中计算,2016年度将上述各项费用纳入专项列支。致使本年度机关运行经费大幅度降低。3、2016年5月,因公车改革,我单位将公车进行了拍卖,致使车辆运行维护费大幅度降低。具体情况如下:、、、、、、、、、、、、、。三、三公经费预算情况说明2016年我部门“三公”经费公共预算财政拨款决算支出6