文档介绍：苏州第一建筑集团有限公司内部审核报告主管部门:办公室记录编号:SYJ/RT-24-5报告序号2006-001审核日期2006年8月28日-30日受审单位见审核计划受审负责人签字管理者代武全勇士“宀戚森伟表签字管理体系审核报告审核组组长:戚森伟审核目的:见审核计划审核范围:见审核计划审核依据:见审核计划审核报告编号共页公司负责人:武全勇审核组组员:杨文兴等16人上次审核日期:2005年9月5日-8日上次审核报告编号:2005-001报告内容:一、审核概述本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审,也是环境管理体系依据 2004版新版标准实施以来的第二次内审。由管理者代表进行策划,公司办公室负责,本次审核共分为3个小组,分别对经营部、生产部、技术部等 5个部门,6个土建分公司和7个项目部,钢结构、市政、设备安装、起重等4个专业分公司进行了审核。现场采用抽样审核方式,查阅有关文件记录,并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问,获取了大量客观证据。对照审核准则,形成审核发现。本次审核共开出不合格 27项,它们的分布见“不合格项分布表”。本次审核的目的,旨在检查公司管理体系的运行状况,评价所建立的管理体系的符合性、有效性和适宜性,考核方针、目标的实现程度,迎接认证机构的监督审核。二、 :生产部2项,办公室1项,技术部1项,经营部1项,一分公司本部2项,二分公司及金都项目部2项,四分公司及昆山汽车客运中心项目部 3项,五分公司及天然气管网项目部3项,园区分公司及纳米项目部4项,设备安装分公司及金都项目部 2项,市政分公司1项,钢结构分公司1项,七分公司及大方特种车辆项目部 2项,伯乐蒂森项目部(外资项目部)1项,起重分公司1项。按标准条款分析27个不合格项主要分布为:质量管理体系13项,“文件控制要求”3项,“生产和服务提供”4项;环境管理体系1项;职业健康安全管理体系13项,其中446“运行控制”2项,“绩效测量和监视”6项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。按不合格的性质、类型分析本次审核中,27项不合格均为实施性一般不合格。在本次审核中,审核员已经与受审核的部门充分交换了意见, 希望他们对存在的不合格迅速进行圭寸闭。三、综合评价审核组在对所有审核发现综合分析的基础上,认为:公司自 2004年10月按IS09001、IS014001、0HSAS18001标准建立了文件化的管理体系, 2005年6月根据ISO14001:2004版新版标准,对原体系文件进行了修改和换版,体系文件基本符合标准要求,公司的管理方针、目标和方案能够实现。公司管理体系基本符合三个标准的要求, 具有持续稳定地提供满足顾客要求的产品的能力,重要环境因素得到控制, 安全生产和员工的职业健康安全得到保障,运行基本有效。四、存在的主要问题本次审核中发现的主要问题:1•在管理目标、指标的制订上,分公司未能结合本单位的业务和过程特点,项目部未能按照合同、进度、质量、文明施工等要求制订,还是照抄照搬公司的文件。对目标的实施情况,包括集团公司部门,大都没有定期对其进行监视测量。2•在过程控制中,以往内审中发现的问题重复出现,如:图纸变更不标识或少标识;分公司、项目部两级交底对象不全或漏交;