文档介绍：西海岸新区机场建设指挥部办公室2018年度部门预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释第一部分青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室主要职责及部门预算单位构成一、青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室主要职责根据区机构编制委员会《关于明确机场、铁路和特色小镇三个建设指挥部有关事项的通知》(青黄编发【2016】46号)精神,青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室的主要职责是:机场建设指挥部主要负责贯彻落实有关机场规划建设的工作部署和相关决议,负责机场建设有关事项的领导、组织、协调和实施。2018年,青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室将重点做好以下工作:(一)项目前期报批。(二)配套工程、安置区规划建设。(三)陆续开展征地拆迁。(四)严格落实场址保护。二、2018年青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室单位构成青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室为财政拨款的临时单位,无所属单位。三、青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室人员情况青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室共有编制30人,临时人员10人。第二部分 2018年青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室预算编制及增减变化情况说明一、2018年西海岸新区机场建设指挥部办公室收入预算情况说明我单位无非税收入来源。二、,。包括:1、基本支出0万元,。2、,占支出预算100%,。增加的主要项目及原因是:(1),增加原因:本项开办经费,自2015年以来我办每年提出预算申请,但一直未列入年度预算,从未拨付相关费用。为保证指挥部办公室正常运转,。但上级财政预算超支,。(2)办公场所租赁、,增加原因:指挥部办公室实行独立办公,独立物业管理,按照非集中办公单位解决物业管理费,批复租赁办公场所1488平方米,,。。(3)车辆租赁、,增加原因:因办公场所距离城区路途偏远,每天上下班往返里程100多公里,需要解决上下班交通问题。区机关事务局定编公务用车2辆,。车辆租赁费用12万元,。三、2018年西海岸新区机场建设指挥部办公室部门“三公”经费预算及增减变化原因说明西海岸新区机场建设指挥部办公室2018年财政拨款安排的“三公”,和上年财政拨款安排经费一样。其中:因公出国(境)经费预算0万元。,包括:公务用车购置费0万元,,主要用于:日常工作需要。和上年度财政拨款安排经费一样,主要原因是车辆使用日常需要。公务接待费预算0万元。另外,2018年安排培训费预算0万元。四、青岛市西海岸新区机场建设指挥部办公室机关运行经费安排情况我单位没有基本支出,所以没有公用经费的安排情况。第三部分其他需要公开的事项一、政府采购预算情况我单位无政府采购预算。二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2017年度金额单位:元项目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏次1234资产总额1——104466109616一、流动资产2——二、固定资产322104466109616(一)房屋(平方米)4(二)车辆(台、辆)5(三)单价在50万元以上的设备(台、套…)6其中:单价50万元(含)以上的通用设备7单价100万元(含)以上的专用设备8(四)其他固定资产922104466109616减:累计折旧及减值准备10——三、长期投资11——四、在建工程12——五、无形资产13——减:累计摊销14——六、其他资产15——三、纳入预算绩效管理项目2018年度如无纳入预算绩效管理项目,在预算绩效信息公开时,需在此页面中明确注明“2018年度无纳入预算绩效管理项目”;2018年度如有纳入预算绩效管理项目,则预算绩效信息公开格式如下:2018年纳入预算绩效管理项目明细表单位:万元项目名称项目绩效评审主体预算安排2018年度无纳入预算绩效管理项目四、青岛西海岸新区机场建设指挥部办公室的财政财务管理制度第一章总则第一条为规范西海岸新区机场建设指挥部办公室财务行为,加强财务管理,保证各项工作正常运行,根据《中华人民共和国会计法》等相关财经法规,结合指挥部实际情况,制定本制度。第二条基本原则:严格执行国家有