文档介绍：河南中汇钢结构有限公司风险分级管控制度为进一步加强公司风险分级管控,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面,特建立风险分级管控制度。(一)总则风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源,进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。(二)风险分级管控组织机构1、成立“风险分级管控”工作领导组:组长:杨青志(总经理)副组长:赵旭(生产副总)成员:刘海燕(办公室负责人)裴林修(财务部负责人)张兆坤(技术质检部负责人)王晓荣(市场部负责人)2、领导组职责(1)主要负责人是风险分级管控第一责任人,对风险管控全面负责。(2)安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。(3)各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。(4)班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。(5)岗位人员负责本岗位的风险辨识管控工作。3、风险分级管控办公室设置风险分级管控工作领导组下设办公室,设在公司办公室,由工作领导组组长兼任办公室主任,负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况,具体职责如下:(1)制定风险分级管控工作实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容;(2)制定风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析);(3)指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作;(4)组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核;(5)承办上级部门“风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。(三)危险源辨识程序及风险评估方法1、综合辨识程序(1)年度危险源辨识及风险评估每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案,抽调各部门负责人(必要时聘请专家),根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)和《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86),围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定危险源种类及风险等级,制定风险控制措施。(2)月度危险源辨识及风险评估每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查,结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专业系统的危险源辨识。(3)每日危险源辨识及风险评估班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管,全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况;岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识,发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报,若发现存在不符合项应立即处理,处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。2、风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织,采用LEC评价法(格雷厄姆评价法)、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级,确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级,分别采用红、橙、黄、蓝四种颜