文档介绍：工艺纪律检查表HL-JS-0012序号检查项目标准分检查内容检查结果被检查人实得分1文件和资料51、工艺文件是否齐全、受控、破损、看不清,是否理解和被执行?51、工艺文件是否符合现场加工,是否有指导性?51、作业流程是否清楚?51、生产记录单是否记录规范,正确?2设备和工装51、设备是否按规定进行点检、定期维护,是否正确填写记录?、使用??3生产51、是否按要求进行自检,检验方法是否正确?51、是否进行了首检?51、出现不合格时的处理流程是否熟悉,是否会调整程序或夹具?51、操作员工是否按照工艺文件操作,操作是否规范?4物流51、产品标识是否清楚,产品区域是否清楚不易混料?5检验51、检具是否齐全,有效?51、产品是否有明确的检验状态?51、是否有关键数据?是否进行了SPC控制?是否对异常点进行了分析?6区域5S51、现场是否有脏物、水渍等?51、产品放置是否整齐?51、产品是否按规定标识并区分放置?7安全生产51、是否穿戴好安全防护用品?51、是否知道设备安全操作规程?安全防护设备是否正在使用?被检查工位综合得分整改项目及完成期限负责人:日期:整改措施及完成情况 负责人:日期: 检查日期:检查人员:记录人:工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准:详见《工艺纪律检查表》一、车间主任会同检验员、工艺技术员根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况进行不定期检查一次,并将检查情况报制造部,品管部,技术部二、 在副总的领导下,技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查,按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总,提出处理意见。具体如下:、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。,必须经公司技术部下达的书面修改通知书,经副总签字批准后方可生效。、标准、材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺已不能适应产品质量要求时,应由技术部会同车间进行修订或补充,正式颁布后实行,否则必须按原工艺执行。擅自变动造成(重大)损失时,以违犯工艺纪律处理,追究当事人的责任。,因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时,必须由生产车间写出书面申请,说明原因,经副总认可后方可改动。,必须经过岗前技术培训,基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后,在有经验工人指导下上岗操作生产。、工艺规程、设备规程,而随意变更生产程序和操作方法者,一律按违犯工艺纪律处理,并追究负责人的责任。,品管部负责贯彻实施、监督执行,并对工艺执行部门进行抽查,填写检查记录,进行考核;、组长车间组织、进行检查,及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进,不进行考核;,上报制造部立即进行处理,情节严重的报副总经理处理;工艺纪律检查评分考核标准一、总则:强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论,对违反工艺纪律的人与事进行奖罚,旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识,同