文档介绍：受审部门/管理者代表 :1)Pf理体系是否形成文询问管理者代表,查阅相关文符合。体系形成文件,已按标件、是否实施、保持、持续改件。准要求进行确保体系有效性;进;2)是否充分识别所需过文件充分识别各个过程;确定程、确定次序和相互作用;3)了必要的准则和方法;提供了是否确定必要的准则和方法;必要资源;具有监视、测量和4)是否提供必要的资源;5)分析的相关过程。是否测量、监视和分析相关过程等;:1)是否确定体系所覆盖的产询问管理者代表,查阅相关文符合。体系覆盖了所有产品和品和生产现场;2)方针和目件。生产现场;方针和目标内容与标内容是否与食品安全要求食品安全要求相符,抽查车间相符;是否在各层次上得到理部分员工有个别人员对方针和解、贯彻和保持;3)是否有内容了解不全面;有并实施与并实施与外界的沟通程序;外界的沟通程序。:Ff理体系询问管理者代表,查阅相关文符合。Ff理体运作相关人贝的职贝和权限件,系运作相关人贝的职贝和权并形成文件;限,并形成文件。、组组长:是否任命一名,是否给予相应询问管理者代表,查阅相关文符合。PJ、组组长,的职责和权限;件。职责和权限明确。、组:1) 小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求;2) 是否有外部专家,其职责和权限是否规定并形成文件;管理评审:是否形成文件规定、有否实施、Pf理体系的保持的总要求的内容:PJ、组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、Pf理体系;询问管理者代表,查阅相关文件。询问管理者代表,查阅相关文件、记录。询问管理者代表,查阅相关文件。。符合。小组成员由不同专业组成,具有相关知识和经验;没有外部专家。符合。形成文件规定,保持每年一次管理评审。符合。P小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、P管理体系。受审部门/P小组 :1)策划是否符合规范要求、PJ、组,查阅相关文符合。P管理体系策划内公司食品安全方针和目标以件。容符合相关规范的要求;充分及总要求的要求;2)识别与识别与评估危害;P管评估危害是否充分;3)当理体系变更时,暗理体系变更时,是否管理体系完整性;良好建立与保持管理体系的完整性;4)供方、顾客及相关方的有效沟是否建立与供方、顾客及相关通。方的沟通渠道;:PJ、组,查阅相关文符合。PT理体系满足基本要素的要求件要素的要求。:PJ、组,查阅相关文符合。产品描述满足规范要求。:PJ、组,查阅相关文符合。确定预期用途,进行了和消费者特别是容易受到伤件必要的描述。害的消费群体,是否进行必要的描述。:PJ、组,查阅相关文符合。:1)识别评估危害是否充分、合理;2)P^控制;3)其它潜在危害是否通过SSMB控制;sse案:1)是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案;2)SSMPT案是否满足规范要求;PJ、组,PJ、组,查阅相关文件效,满足规范要求。符合。有充足正确的危害分析;P®制;其他危害通过SS嫩制。符合。建立了所有与食品安全相关的SSM方案;SSMpr案是否满足规范要求。受审部门/P小组 :1)是合形成文件,是否充分;PJ、组,查阅相关文符合。关键控制点已形成文件,2)P是否有控制措施、件且充分有效;P点有控是否有监视参数;制措施,有监视参数。:1)PJ、组,查阅相关文符合。关键限值形成文件,并值及其相应的规范;2)人员能件有相应规范;人员能力足以支力是否能够支持;持。:1)PJ、组,查阅相关文符合。监视系统有效实施; CCP立监视系统及是否实施; 2)件、记录受控,过程能力能被证实,规CCP>否受控,过程能力是否定了监视人员、评估人员的能能证实,监视人员、评估人员力与职责;CL偏离时有相应措能力、职责是否规定;3)CL施。偏离时是否米取相应措施;:PJ、组,P及必要过程没有偏离,是否及时纠正;2)是否件、记录离。对偏离期间受影响产品的处置;3)是否分析原因制定纠正措施;:受审部门/P小组 、PJ、组,查阅相关文符合。P十划内容合理有施的有效性;件效。:1)沟通是否建立程序;2)PJ、组,查阅相关文符合。建立沟通程