文档介绍：采购部规范化管理第一章采购计划与预算管理采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人生产部、工程部采购的材料、设备等部门负责人申请销售合同及工程、技术设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人总经理工具及配件、器皿、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类) 使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人总经理常备用料采购计划专员(由库房管理员配合) 日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术研发中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人总经理采购计划审批流程图否是开始①提出采购申请库存调查结束审核④采购执行③采购预算填写采购申请单②汇总采购需求审批总经理财务部采购经理采购部相关部门采购到所需物资审批⑤替代品采购申请采购计划审批流程说明表任务概要采购计划审批节点控制相关说明① ,提出采购申请 2. 各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容②采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析③ ,由采购部经理审批 ,并交总经理审核④采购经理安排采购任务,制订采购作业计划,并组织实施采购工作⑤ 1 .当因某种原因,不能采购到计划采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请 2 .一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批,若采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与采购计划管理流程图是否预算外预算内采购部①分析用料计划制订物料需求计划财务部总经理②分析采购历史数据③供应商管理相关部门主管副总经理审批预算审核⑤执行采购计划采购计划差异分析结束用料计划开始审批④制订采购计划采购计划管理流程说明表任务概要采购计划管理节点控制相关说明①根据企业内相关部门提出的用料计划,采购部制订物料需求计划②采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况,修正第①步制订的物料需求计划③ ,了解他们的信用、物料质量等 ,寻找新的供应商,以备选择 ,确定信用好、实力强、价格低廉的供应商④ ,对物料的价格变化加以说明 3 .若采购计划在成本预算范围内,报主管副总经理审批;若超出成本预算范围,报总经理审批⑤采购部执行采购计划购买所需的物料,在执行过程中分析差异、修正计划第三章供应商开发与管理供应商基本资料表公司名称公司地址邮编联系电话传真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项供应商调查表编号: 供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积企业性质负责人联系人电话传真 E-mail 公司网址生产技术设备信息主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线设计开发能力正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期最短交货期及说明产品信息主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准□国际标准□国家标准□行业标准□企业标准产品认证情况产品销售区域人员信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质管理部人财务信息固定资产净值万元营运资金万元资产负债率%短期负债万元银行信用等级调查时间年月日调查人部门主管签字填表人: 供应商开发流程图供应商主管其他相关部门采购部经理供应商开始①物料分类所需物料单所需物料②开展调查③供应商初步评估相关信息样品制订开发计划⑤比价、议价报价⑥后期跟踪⑦初选合格供应商⑧供应商开发报告审核存档结束④通知送样或小批量采购供应商开发流程说明表任务概要供应商开发节点控制相关说明①采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类,可按物料等级与物料成本、性能分类②供应商主管根据《供应商开发计划》开展调查和信息收集工作③供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估,并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查④对调查合格的供应商,供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购⑤供应商主管对样品或合格材料评定等级,并进行比价、议价,确定最优的价格性能比⑥供应商主管对供应商进行后期跟踪,并每个月进行简单的考核⑦采购部经理对供应商进行筛选,对于较差的