文档介绍：实验室认可工作质量记录填写要求(参考使用) 序号文件名称记录名称填写要求 1保密工作程序检测委托单所有的委托检测均须填写此单。保密和公正性问题报告表重在理解程序内容,未发现问题不须填写此表。 2保证公正性与诚信度程序保密和公正性问题报告表重在理解程序内容,未发现问题不须填写此表。 3监督工作控制程序年度日常监督计划每年填写一份。在其中应注明监督的重点内容和重点对象。“监督说明”一栏请结合程序内容填写。日常监督记录一般情况下每月不少于一次填写此表,记录内容尽可能详尽,覆盖程序中要求的信息内容。 4内部沟通程序会议签到表日常沟通会议、定期的沟通会议、重要的活动均须签到。会议记录表体系建立之前的准备会议、文件发布会、内审、管理评审等活动中均须用到此表。 5管理体系运行与改进程序无重在理解程序内容,记录通过其他程序体现。 6文件控制程序文件发放范围审批表质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准等文件下发前须填写此表。内部文件审批登记所有内部编制批准的文件登记到此表。文件发放回收记录所有下发的文件在此表登记签字。外来文件登记外来的各种行政公文、期刊信息等进行登记。文件借阅登记发生借阅情况时登记此表。文件变更审批单文件需要修订或者换版时均需填写此表。递交申请书前必须发生过至少一次对手册和程序的变更。文件销毁记录文件销毁时填写此表。现行有效技术标准目录将各种现行有效的检测标准登记于此。 7合同评审程序检测委托单所有委托检测填写此单。合同评审记录签订正式检测委托合同时才进行合同评审填写此表。一般情况下常规检测填写委托单即可。合同评审程序须理解。合同登记表正式检测委托合同在此登记,委托单不须登记。 8分包工作控制程序分包实验室评审记录表发生分包时填写此表。合格分包方名册发生分包时填写此表。 9 服务和供应品采购工作程序计量服务供应商评价表收集为本试验室提供计量检定机构的单位的计量检定资质、授权能力附件等材料,填写此表。序号文件名称记录名称填写要求周期检定校验记录计量检定、校准实施后,设备管理员须认真验收检定证书或者校准证书中的检定、校准结果信息,能否覆盖本试验室检测工作中需要使用到的该仪器设备的量程范围、检定数据和偏差,偏差是否在检测工作要求范围之内,最后形成验收结论。供应品供应商评价表检测工作中需要使用的各类耗材、工器具、仪器设备等在采购前均须按照程序要求填写此表,收集供应商的相关资质证明材料,评价其合格。合格供应商名录计量服务和供应品方面的合格供应商均须填写此表,可分为两张表填写。物资采购计划申报表需要实施采购时填写此表。供应品验收记录采购的供应品必须进行实际验收,记录实际验收内容,不得仅以合格代替。 10服务客户工作程序客户满意度调查表必须对所有客户进行满意度调查,每个客户每月不少于一次,内部客户也是客户,也必须调查。客户反馈处理记录客户主动反馈信息或者通过客户满意度调查收集到客户的反馈意见时填写此表进行处理。 11投诉处理程序客户投诉处理记录发生客户投诉时填写此表,在递交申请书前最好填写一份左右投诉处记录。 12不符合检测工作控制程序不符合项处置记录检测工作进行过程中、检测工作监督、质量监控、审核和评审等过程中发现问题时填写此表,注意纠正和纠正措施的区别。 13纠正措施控制程序纠正措施记录针对问题开展原因分析、采取纠正措施时填写