文档介绍：*****医医院财务收支预算执行情况分析报告ⅩⅩ年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。ⅩⅩ年财务预算执行情况如下。一、收入ⅩⅩ年初计划收入****万元,实际完成****万元,其中:财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果。具体情况如下表项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ业务收入预算完成情况%一、业务总收入**********财政补助收入**********医疗收入*********药品收入**********其他收入********二、支出ⅩⅩ年初计划支出****万元,年末实际总支出****万元,其中:人员经费支出****万元、商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下,支出超出预算***%,支出增长幅度过大。其主要原因为:1、由于人员的增加及工资标准的提高,ⅩⅩ年人员支出****万元,比年初预算增加***%。2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗服务区域扩大,中央空调使用面积增长有一定的关系。3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面,ⅩⅩ年租赁了我院对面的沿街房,租期10年,支出租赁费***万元。4、ⅩⅩ年药品收入比年初预算增加****%,药品费增长了***%增幅较高,ⅩⅩ年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。5、在医疗收入增长***%的情况下,卫生材料超出预算****%,与医疗收入增长幅度相比,增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用,也是科室材料增长的原因之一。6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%,ⅩⅩ年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元,除去帮扶资金支出,其他费用实际比预算超出****%,与业务收入增幅相比,基本保持平衡。具体情况如下表:项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ年支出完成情况业务总支出*********一、工资福利支出*********基本工资*********津贴补助*********社会保障缴费*********其他工资福利支出*********二、商品和服务支出*********办公费*********水费*********电费*********邮电费*********取暖费*********物业管理费*********交通费*********差旅费*********维修(护)费*********设备、房屋维修费*********提取修购基金*********租赁费*********会议、培训费*********招待费*********专用材料费*********卫生材料费*********药品费*********其他材料费*********劳务费*********工会经费*********福利费*********其他商品和服务支出*********三、对个人和家庭的补助支出*********医疗费*********住房公积金*********购房补贴*********其他对个人和家庭的补助*********三、收支结余ⅩⅩ年初预计收支结余***万元,年末实