文档介绍：劳务费实施细则为进一步加强**集团劳务费管理,同时为了充分发挥材公司总经理的主观能动性,完善劳务费审批和报销流程,特制定本细则。一、定义劳务费是指为了工作需要赠送给**体系外部人员礼品、礼金等劳务报酬,包括岀差期间支付的上述劳务报酬。二、总体原则本着少花钱多办事、杜绝浪费的原则,要求所有劳务费的发生,必须遵守中请、签批、执行、报销的流程。集团总裁、**公司总经理负责控制劳务费。集团总部、齐**公司应该注意严格保密。集团财务管理屮心将根据齐**公司劳务费实际发生情况上报集团财务总监、总裁。三、流程具备劳务费、礼品费申请权的只限丁•部门经理及以上层级人员,并实行双人请款制度。各**公司劳务费、礼品费限额以上实行集团审批制,未经集团相应签批程序,不得发生和列支。劳务费原则上不以现金形式支付。劳务费实行一笔一中报原则。每月1日,须根据上月劳务费实际发生情况分别和公司总经理、副总经理、部门填写劳务费支出汇总表并上报集团财务管理中心。劳务费支出原则上实行“谁支出,谁找票”原则。集团总部每笔劳务费、礼品费的支岀最终签批权为主管副总裁或总裁。**公司劳务费限额和申请签批权限:1、单笔或单次不超过5000元(含5000元),最终签批权为**公司总经理;2、单笔或单次5000元一20000元(含20000元),最终签批权为集团财务总监;3、单笔或单次超过20000元以上,最终签批权为集团总裁;最终签批权限在集团层级的劳务费,齐**公司财务部需耍逐笔上报集团财务管理中心。签批下发后,由财务部通知相关人员办理请款手续。针对同一性质的业务所发生的劳务费不得拆分,应合并算作一笔劳务费申请。如果因为主管业务繁忙或出差,必须先电话请示,然后补办中请手