文档介绍：XXXXXX有限公司纠正和预防措施实施控制程序编号JGD/-01编制主管部门质量部审核批准受控发放号发布日期2011-8-1实施日期2011-8-10文件制怡订履历版本日期页次制修订章节及内容备注一、目的和范L]目的采用纠正和预防措施,消除实际和潜在的不合格原因,实现质量环境管理体系的持续改进。2适用范围适用于纠正措施、预防措施的制定、实施与验证。二、职责1质量部具体负责产品质量方面的纠正和预防措施的工作。。、实施。三、 ,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。,而对于偶尔发生的轻度的不符合只采取简单纠正即可。:a)采购物品或供方服务出现严重不合格;®过程、服务质量出现重大问题,或超过公司规定控制限时;c) 顾客投诉,对本单位的质量信誉造成重大影响时;d) 内部评审出现不合格吋;e) 管理评审岀现不合格时;0出现重大环境污染或环境事故;为其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。,原因分析,措施的制定,,业务部门或接受服务的部门组织评审并填写《纠正/预防措施处理单》(以下简称“处理单”)屮“不合格事实”栏,通知供方,耍求供方三个工作日内进行原因分析,并将纠正措施反馈给采购或接受服务的部门,相关部门对其下一批采购来的物资或提供的服务进行跟踪验证,当同一种物料或外包服务向同一方连续两次发出报告单而质量未有明显改善时,取消其合格供方资格。“处理单”最终汇总到职能部门。,如果是过程或服务质量问题,由质量部填写报告单中“不合格事实”栏,确定责任部门,由责任部门组织对不合格的评审并填写“原因分析”栏,制定纠正措施并实施,公司质量部负责跟踪验证。,如果是投诉产品质量,由公司质量部填写处理单中“不合格事实”栏,由公司质量部评审,并确定责任部门,由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施,公司质量部负责跟踪验证并将结果反馈到各部门,由公司供应链及时转告顾客并取得他们满意。,由审核组发岀《不合格项报告》,执行《管理体系内部审核程序》。,由质量部彳亍政人事部填写处理单中“不合格事实”栏,确定责任部门,由责任部门组织对不合格的评审并填写“原因分析”栏,制定纠正措施并实施,质量部衍政人事部进行跟踪验证。,由行政人事部组织对不合格的评审并填写处理单屮“不合格事实”栏及“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门制定纠正措施并实施,行政人事部进行