文档介绍：.页眉. 页脚. 旅游公司工作总结及计划是旅游分公司的成立、起步之年, 在集团公司各领导的关怀和引领下, 在吴总和王执总的正确领导下,我们旅游分公司外勤组、生态餐厅、办公室各版块员工精诚团结、扎实肯干、克服困难,以“提升企业形象、宣传公司文化, 促进公司的经营和发展”为工作方针, 顺利地完成了各项旅游工作, 较好的实现了集团公司下达的各项指标计划, 为集团公司的长远发展奠定了坚实的基础, 现将今年以来旅游分公司的工作情况总结如下:一、经营指标完成情况及财务状况:(一)、开拓西安、咸阳、渭南地区市场。截止 12月 15日, 旅游分公司共完成接待游客 36286 人, 715 车次,汇集了西安、咸阳、渭南地区的大量客源,从服务到接待,全方位的做好了我们的服务工作,旅游分公司零距离面对的是客户,打造了终端的消费群体, 西安、咸阳旗舰店已开设, 渭南地区还在大力开拓当中。(二)、截止 12 月初“一日游外勤组”支出、收入费用明细。大巴车过路过桥费 195870 元; 车辆加油费用 464312 。 27元; 大巴车辆保养维修费用 11532 元; 导游司机出差住宿费用 156754 。8元; 导游司机餐补费用 1313 0 元;广告宣传费用(送出礼品) 23736 。6 元;车载移动手机及固定电话支出费用 988 元;4 - 11 月份面粉厂返点为 6299 元;4- 11 月份旗舰店返点为 50436 。9元;4- 11 月份粮食银行返点为 6210 元。(三) 、截止 12 月初“生态餐厅”支出、收入费用明细。 1 、产品、酒水、卤制品类本年累计销售收入 970363 。1 元,累计销售成本 737541 。 34 元,本年实现的产品毛利为 232821 。 76元, 具体明细如下:(1) 产品类: 收入 669558 元、成本 524433 。 76元、毛利 145124 。 24元;(2 )酒水饮料:收入 19711 元、成本 14144 。 32 元、毛利 5566 。68 元;(3) 卤制品: 收入 258637 。 56元、成本 180624 。 64元、毛利 78012 。 92元;(4) 生肉类:收入 22401 。 54 元、成本 18312 。 64 元、毛利 4088 。9元;(5 )其他类(***) :收入 55 元、成本 25。 98 元、毛利 29。 02 元; 2 、其他业务收入(餐费收入) 487442 。5 元,其他业务支出 705464 。 05元;3、游客免费就餐 3602 桌, 后厨原材料支出每十日基本平均 1800 0 .页眉. 页脚. 元左右, 销售部、卤房包装费用累计 16680 元, 餐厅其他支出累计 37628 元。(四)、旅游分公司各项费用汇总。管理费用为: 171252 。 91元, 销售费用为: 1813427 。 92元( 其中包括游客免费就餐) ,财务费用为: 38162 。 45 元;整体亏损 845 。 07 元。二、回顾旅游分公司工作亮点旅游分公司在集团总部的指导下, 在各个分公司的大力支持下, 在我们旅游分公司的全体员工的辛勤努力下, 取得了很大的社会效应。在大荔周边、渭南、西安和咸阳地区取得了社会口碑宣传效应, 基本完成了旅游分公司发展方向第一阶段: 撒网式宣传, 进行第二阶段: 重点集结