文档介绍：采购业务流程图1精选课件录入供应商信息设置采购单据性质采购发票付款单应付帐款增加应付帐款减少财务处理模块库存增加,应付增加库存减少,应付减少录入基础信息请购单采购单进货单采购单变更单退货单各部门物料需求用品短缺供应商接单需求状况修正供应商状况调整图3-1采购管理子系统采购主业务流程图核价、,存放供应商交易价格。现在先在此处存放一个价格信息记录供应商的实际报价。注意的是:输入供应商及相关物料名称后,观察料价价格中的价格是否自动出现核价单的审核按供应商实际报价修改价格信息后,单击保存按钮。由于单据性质处设置了自动审核,该单据在保存的同时自动盖审核章。返回录入供应商料件价格观察新的报价是否更新了原价格。这是由于勾选了更新核价的功能。。是采购人员针对品号管辖范围内已审核的请购单信息进行采购前的询、比、议价处理,是发放采购订单前的最后审核。可勾选锁定码。,也可以直接录入采购单注意观察已交数量栏为多少?此单据单身中应该是否有对应的请购单号。可对已审核的采购单进行变更,保留原变更记录。,采用“复制“前置单据”,注意公式平衡:进货数量=验收数量+报废数量+验退数量+破坏数量将入库验收时的质量不合格品(验退数量)退回供应商。入库后的不合格品退货在此录入退货数量。需要单身中选中对应的前面的进货单。、退货、折让资料汇总至“供应商每月统计维护档”,作为后续“供应商ABC分析表”“供应商供货统计表”的数据来源。按交货超期率、交货不良率进行评级A、B、C、D四个等级按一段时期内公司进货金额,依供应商交货时间与质量状况进行ABC分析管理及排名。统计某段时期内供应商进货金额、查询交货及质量评级状况。提供供应商采购数据及进货状况,核查供应商的异常交货状况。7精选课件销售业务流程图8精选课件录入客户信息设置订单单据性质销***收款单应收帐款增加应收帐款减少财务处理模块库存减少,应收增加库存增加,应收减少录入基础信息报价单客户订单销货单订单变更单客户询价客户确认下单生产状况修正客户需求修正销退单(退货)销退单(折让)库存不变,应收减少图4-