文档介绍：过程分析工作表<乌龟图)生产采购部输入②<要求是什么?)1、采购计划;2、采购合同/订单<包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等);3、产品图纸、材料定额;4、采购技术协议;5、生产计划;6、国际/国家标准、法规;7、供方质量管理体系要求;8、采购成本目标;9、供方质量体系证书;10、合格供方名单等。过程①填写COP或过程名称采购管理如何做?④<作业指导书/方法/程序/技术)1、采购管理程序;2、供方控制程序;3、检验和实验控制程序;4、监视和测量装置控制程序;5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序;7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序;8、改进管理程序;9、不合格品控制程序;10、人力资源管理程序;11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么?⑦<测量/评估)1、进货检验合格率;2、进货检验及时率;3、实验及时率;4、计量器具按时受检率;5、库存周转率;6、库存产品发放差错率7、对顾客造成的干扰<包括售后市场的退货)频次;8、超期品处理及时率;9、供应商问题信息的传递及时率;10、产品、状态标识和可追溯性的差错率;11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行⑤<材料/设备/装置)1、电话;2、传真;3、E-mail;4、检测量具;5、仓库;6、交通运输工具。输出③<将要交付的是什么?)1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料;2、按时交货;3、合格证明文件/资料;由谁进行?⑥<能力/技能/知识/培训)1、采购员;2、采购部门主管;3、检验员;4、仓库管理员;5、综合技术员过程分析工作表<乌龟图)使用什么方式进行⑤<材料/设备/装置)1、会议室;2、电话由谁进行?⑥<能力/技能/知识/培训)1、总经理主持;2、管理者代表;3、副总经理;4、各部门主管;5、会议记录、服务人员;6、总经理或管理者代表指定的其他人员;综合部输入②<要求是什么?)1、审核结果<体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核);2、顾客反馈<顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响);3、过程的业绩和产品的符合性<如:法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC);4、纠正与预防措施状况;5、可能影响质量管理体系的变更;6、改进的建议;7、以往管理评审跟踪措施等;8、ISO/TS16949:2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报<如有);9、持续改进工程的实施状况;10、产品销售量和销售额状况;11、公司产品质量各过程检验状况;12、质量成本状况;13、业务计划执行情况;14、下一次管理评审会议召开的时间确定。输出③<将要交付的是什么?)1、管理评审计划;2、管理评审会议记录;3、管理评审报告;4、管理评审输出验证资料。过程①填写COP或过程名称管理评审使用的关键准则是什么?⑦<测量/评估)1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析<如:法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC);2、公司年度和各部门年度质量目标;3、经营计划完成状况;4、顾客满意度;5、员工满意度;过程能力<Ppk、Cpk、Cmk、PPM);6、内/外部失效质量成本等;7、管理评审召开的及时性、有效性;8、管理评审输出结果的完成率如何做?④<作业指导书/方法/程序/技术)1、管理职责程序;2、数据分析使用和管理程序;3、改进管理程序;5、文件和资料控制程序;6、质量记录控制程序;8、不合格品控制程序;9、人力资源管理程序;10、业务计划管理程序;11、与顾客有关过程管理程序;12、顾客满意度程序管理等。过程分析工作表<乌龟图)档案中心/各部门由谁进行?⑥<能力/技能/知识/培训)1、档案技术员;2、档案管理员;3、资料保管员;4、晒图工。使用什么方式进行⑤<材料/设备/装置)1、计算机;2、扫描仪;3、晒图机;4、空调;5、复印机;6、温、湿度计;7、文件资料修、废、补申请单等。输出③<将要交付的是什么?)1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料<包括临时试制文件/资料);2、文件资料最新有效版本修订状态清单;3、文件销毁清单。输入②<要求是什么?)1、顾客要求<图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性);2、公司提出的工程变更<包括供方要求);3、外来文件<政府、安全与环保法规);4、政府安全、法规标准;5、资料分发、回收帐、卡;6、文件管理台帐过程①填写COP或过程名称文件管理如何做?④<作业指导书/方法/程序/技术)1、文件和资料控制