文档介绍：大连绿环消防安全技术有限公司质量管理体系内部审核报告编制人: 日期: 审核人: 日期: 批准人: 日期: 审核开始日期: 审核结束日期: 受审核部门: 公司高层、检测室、办公室内部审核组: 1. 内部审核的目的根据质量体系文件和内审计划, 检查体系运行与《实验室资质认定准则》的符合性和有效性, 组织结构和职责权限是否与体系相适应, 有关质量计划和纪录表格是否齐全, 质量体系文件的实施情况, 体系运行情况是否正常, 认真查找体系运行中的不符合项, 分析原因并采取纠正措施, 进一步完善质量体系,做好迎接资质认证现场审核的准备工作。 2. 内部审核的范围公司各部门以及涉及到检测工作的全过程; 质量体系所有要素覆盖的所有场所。 3. 内部审核的主要依据公司的质量方针、目标和管理体系文件( 包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监督计划等); 客户的要求、标书和合同条款; 国家或行业的有关法律、法规或标准; 《实验室资质认定评审准则》。执行文件:《内部审核程序》 4. 内部审核主要参加人员及职务 xxx : 最高领导者兼质量负责人 xxx : 技术负责人兼检测室主任 xxx :办公室主任兼资料管理员仪器设备管理员、资料管理员 xxx : 技术、质量监督员内审员: (全部具有内审员资格) 5. 内部审核综述本次内部审核是根据 2011年年度内审计划而进行的内部审核, 是质量体系建立后的初次内审. 重点是检查质量管理体系与《实验室资质认定评审准则》的符合性, 组织结构和职责权限是否与质量管理体系相适应, 有关质量监督计划和记录表格是否齐全, 质量管理体系文件的实施情况, 质量管理体系运行情况是否正常, 认真查找质量管理体系运行中的不符合项, 分析原因并采取纠正措施, 进一步完善质量体系,做好迎接计量认证现场审核的准备工作。审核组由两人组成, 利用一天时间, 在全公司范围内进行了全部 19个要素的审核检查。经过一天的现场审核, 评审组根据计划的安排对公司与质量活动有关的两个部门进行了审核, 询问了各部门的部门职能和相关人员的岗位职责;共查阅了相关的程序文件和质量记录 40余份;抽查了与检测有关的仪器设备档案和人员档案近 10 份;与各级有关人员进行了沟通,询问。从审核的总体情况来看:参与审核的内审员和受审方是认真、客观、公正的, 此次审核中在人员培训、设备配置、检测依据等方面进行了审核, 本事审核完全符合质量体系内部审核的规定和要求, 是有效的。内审组认为公司的质量管理体系符合《实验室资质认定评审准则》的要求, 不存在体系性不符合, 没有发生重大质量事故, 公司质量管理体系运行有效。在内审中,公司的管理体系在职责与权限、质量方针和目标的宣贯、文件控制等方面做的较好, 质量监督方面的工作做得欠佳, 监督不到位, 希望通过内审发现的不符合得到有效地整改后, 公司的质量管理体系会得到良好的保持和持续的改进。此次审核共发现 2 项不符合项,主要表现在 、 条款。这些不符合项都是需要各部门进行改进,要求各部门重视。 6. 本次审核结论:公司的质量管理体系符合