文档介绍：固定资产丢失、损坏管理步骤图
编号：020
部门名称
办公室
流程名称
固定资产丢失、损坏管理步骤
级别
任务概要
单位
常务副总裁
分管领导
主办部门
其它部门
分企业
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5

6
7
8

9
审批
N
财务审核
进入维修
步骤
填写理意见
审批
损坏？
结束
处理结果归档并回传分企业
Y
Y
Y
N
N
审核
丢失？
N
Y
开始
书面提交丢失、损坏汇报
开始
开始
开始
开始
企业名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
固定资产丢失、损坏管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、关键及标准
时限
相关资料
提交汇报
E2
办公室主管或其它部门提交失、损坏汇报，提供现场照片、时间、地点、设备型号等资料
1个工作日内
请示、汇报
审核
C3
办公室就提交汇报审核
1个工作日内
请示、汇报
C4
办公室查证是否丢失，丢失进行处理，没丢失判定是否损坏
2个工作日内
C5
办公室判定是否损坏，损坏进入维修步骤，没损坏返回申请部门，如需现场调查时限为3个工作日
2个工作日内
C6
如损坏，进入维修步骤
1个工作日内
处理结果
C7
如丢失，填写盘亏盘赢表，办公室对丢失固定资产部门提出对应处理提议，并上报分管领导，同时把审批处理汇报给财务部
1个工作日内
《维护质量管理系统》请示、汇报
B7
分管领导对办公室做出处理意见审批，如超出审批权限，报常务副总裁审批
1个工作日内
A7
常务副总裁对办公室做出处理意见审批
1个工作日内
D7
财务部审核处理汇报
1个工作日内
C8
办公室把审批结果归档并回传对应部室
1个工作日内
固定资产申购管理步骤图
编号：021
部门名称
办公室
流程名称
固定资产申购管理步骤
级别
任务概要
单位
总裁
常务副总裁
分管领导
主办部门
其它部门
分企业
节点
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
审核
制订资产变更计划
实施资产变更
提出设备需求请示
开始
仪表使用培训
建立台账
结算费用
进入财务
结算步骤
结束
进行市场调研
更新台帐资料
提交财务备份
制订采购计划
签订协议
实施采购
验收产品
审批
审批
审批
审批
审批
审批
企业名称
密