文档介绍：受审核部门：管理层/管代
责任人：
审核日期：
陪同人员：
内审员：
审核准则：ISO19001:20XX体系文件、适使用方法律法规等
GBT9001
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检验
 了解组织及其环境     
1、企业是否有企业介绍，并能充足反应企业内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部原因）及包含法律法规和专利技术、市场拥有率、关键合作伙伴及同行影响、物理边界、信息渠道（外部原因）？            
2、在工作例会或管理评审会上，企业是否对企业内部和外部原因相关信息进行监视、评价和更新？ 
企业高层已认识到和企业管理体系相关内外环境，并确定对应对策。
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 了解相关方需求和期望   
企业是否搜集相关方需求及期望(上级及关键供方及用户) 包含： 
•用户对事物要求，如符合性，价格，安全性 
•已和用户或外部供给商达成协议 
•行业规范及标准 
•和小区团体或非政府组织协议 
•法规法案 •备忘录 
•许可，执照或其它授权形式 
•监管机构公布制度 
•条约，条约及草案 
•和公共机构及用户协议 
•组织要求 
•自愿标准或行为规范 
•自愿标示或环境承诺 •组织契约协议负担义务
企业和质量、环境，安全体系相关相关方有用户、供方、承包方、社会团、政府机构等。企业已识别了和企业管理体系相关方期望和要求。并对这些期望和要求进行了评审。
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 确定质量管理体系范围  
1、企业是否有明确质量管理体系边界和范围？而且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、相关方要求和企业产品服务；       
2、企业质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
 
已确定管理体系范围。三合一手册中有描述，和企业实际相符合。体系范围确实定考虑了内外部原因、相关方要求和企业产品服务。体系范围中地理边界和管理边界明确。
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企业是否确定质量管理体系整个过程，包含：是否确定这些过程所需输入和期望输出？是否确定这些过程次序和相互作用？是否确定和应用所需准则和方法（包含监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效运行和控制？是否确定这些过程所需资源并确保其可用性？是否分配这些过程职责和权限？？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程预期结果？是否有改善过程？ 
已确定管理体系及其过程。。在编制管理手册中，各过程描述清楚。企业为管理体系运行，配置了适宜资源。
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1、企业是否形成管理体系文件以支持体系运行？ 
2、企业是否保留各类统计以证实体系正常运行？ 
有手册，程序文件、三级文件等
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最高管理者是否能证实对质量管理体系领导作用和承诺？包含：
-确保体系方针、目标；并和组织环境和战略方向相一致；   
-体系要求融入组织业务过程；                           
-促进使用过程方法和基于风险思维；                   
-确保体系所需资源可用性；                          
-沟通管理体系关键性和有效性；                     
-确保体系实现预期效果；                        
-促进、指导和支持人员为体系有效性做出贡献；         
-推进改善；                       
-支持其它相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 
领导环境意识强，经过制订方针、目标实现企业经营宗旨，领导层为确保体系运行，配置资源适宜。领导层经过会议形式及授权形式推进体系工作。
提供高层会议纪要。
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 以用户为关注焦点   
最高管理者是否能经过确保以下方面，证实其以用户为关注焦点领导作用和承诺： 
a）确定、了解并连续地满足用户要求和适用法律法规要求； 
1．用户要求通常是经过电话、采购订单传真或向销售人员提出。对于用户要求企业领导全部能认真考虑，想方设法给予满足。
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b）确定和应对能够影响产品和服务符合性和增强顾
 客满意能力风险和机遇； 
c）一直致力于增强用户满意。
2、协议、订单
3、经过对用户满意度调查，平时用户对企业服务满意程度及反