文档介绍：一、销售部分：
（一）销售流程：
编号： AKSL-SA-01
业务编号 SA-001 业务名称销售业务
流程适用范围赊销、现销、分期收款销售等
相关岗位及权限岗位系统操作权限
客户
具
收
体
货
工
作
合同签定，
流
无客户进
程
行增加。

销售内勤
销售管理模块中录入销售订单、发货通知
录入、审核、
复核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
销售内勤销售内勤库房记账员材料成本会计 / 往来
会计
审核出库
结转销售
填写销售订单
成本
参照销售订单
审核销售订单生成发货通知生成销售出库
（并审核）
生成销***
（发票通知）
财务复核
应收账款
收款
收款单制单
1、销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理程 2、销***：销***（专用）和销***（普通）二种
3、财务往来会计根据销售内勤销***进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
述并在【应收账款】模块中对销***进行审核处理，形成应收账款往来；
4、【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售
内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。
5、发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理
6、销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。
（二）、销售退货业务：
编号： AKSL-SA-02
业务编号
SA-002
业务名称
销售退货业务
业务流程简述
销售退货业务处理
流程适用范围
销售退货业务处理流程
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单、销售退货
录入
质量检验
退货质量审核
增加、审核
库房
销售出库单（红字）
审核
财务成本核算
记账、制单
结转退货成本
财务往来
进行冲款
往来核销
相关部门或岗位
销售助理
质量检验
库房
财务
具
体
发货通知单
操
作
审核
红字销售出库
退货成本
流
程
红字销***
冲销收入
描
1、退货业务需要严格的审批程序，
销售助理在【销售管理】模块参照原
销售订单或发货通知
述
单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需要总裁批准；审
批完成后，货物退回公司后，由
销售助理对销售退货单进行审核处理。
2、如果是已开发票的退货，
销售助理在【销售管理】模块根据
销售退货单开具红字开票通知，
进行复核处理。
3、财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；
材料成本会计在【存货核算】模
块核算退货成本。
操作要点：
1、未开票前退货：
填制退货单，【销售管理】 — 【业务】 — 【发货】—【销售退货单】
销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票