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岗位廉洁风险防控一览表
所在部门 : 财务审计部岗位名称: 预算管理员
主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
经营业绩考核严格督促年薪 1. 测算下达子
资料收集时，对所收考核时对所收集的
公司年度财务目标三资料逐一核对无误。部门
集资料真实性不加
财务审
负责人计部部指标；以严格检查。
2. 编制报送集
长
团公司年度财务预
算报表以及与国资
委对川旅绩效考核
相关事务；
3. 负责财务信
息系统日常管理。
在财务目标指
标测算时，缺失公平
岗位
职责
在测算指标时，
三严格按原则办事。部门财务审
负责人计部部
与公正性。
长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门 : 财务审计部岗位名称: 会计核算员
主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
认真贯彻执行
《会计准则》相关规 1. 费用审核报
对个人报销费
定和集团公司制定
销；
2. 总部机关日
常会计核算。
用时，讲情面，审核
不按规章制度办事，
因人而异。
岗位
职责三
的会计制度及实施
细则部门
负责人财务审
计部部
长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门 : 财务审计部岗位名称: 出纳员
主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
分管领财务审
隐瞒现金收入，严格监督，严格导计部部
据为己有。二检查。
长
1. 保管现金及
银行存款；
2. 办理货币资
金收支；
3. 保管银行票
据办理票据收付及
贴现等；
，
4. 协助办理内
改动报销凭证，
将他人已报账的凭
证金额改大骗取现
道德
金。二加强内部控制，
约束出纳行为。
分管领
导
财务审
计部部
长
思想
部结算。
财务审
将***转出挪岗位健全内控制度，分管计部部
用。职责二加强管理。领导
长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门 : 财务审计部岗位名称: 会计报表管理员
主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
收集审查会计严格执行报表
报表，编制集团合在接收二级单，岗位制度。分管财务审
位的报表时，不认真职责三领导计部部
并会计报表撰写财
务情况说明书、会审查基层单位报表。长
计报表附注编制季
度经济运行分析报
告。
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门:财务审计部岗位名称 :系统管理员
主要职责风险点
风险
内型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
负责集团建设
运行系统的维护
工作。
因人情或利益
泄漏集团公司信息
化相关数据。
岗位
职责
三加强思想教
育，增强廉洁自律
意识。
部门
负责人
财务审
计部部
长
岗位廉洁风险防控一览表
所在部门：人力资源部岗位名称: 人力资源部部长
主要职责风险点
风险
类型
风险
等级
防范措施
管控
责任人
监督
责任人
严格执行公司 1. 主持部门全
《企业负责人经营
面工作；
业绩考核暂行办
2. 负责薪酬分
法》、《企业负责人
配管理，提出建立
或修改完善相关制
度和办法的意见；
在考核各公司
负责人年薪时，随意
放宽考核尺度。
思想
道德二
薪酬管理暂行办
法》，严格审查程序。分管
领导
纪委
书记
3. 牵头组织对
各子公司负责人年
度经营业绩考核，
并根据考核结果，
提出各了公司负责
人年度薪酬确定意