文档介绍:北京市门头沟区龙泉镇人民政府 2017年度部门决算公开说明
第一部分2017年度部门决算报表的情况说明
一、部门基本情况
(一) 部门职责
龙泉镇隶属区政府,镇域面积 49平方公里,下辖17个行政 村,11个社区居委会,常住人口 。基本职能是促进经 济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社 会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
具体职能体现为:一是强化经济社会发展规划、新农村建设 规划和村庄建设规划职能。 推进农业与旅游文化休闲产业协调发 展,扩大农民就业,增加农民收入。二是强化城乡结合发展职能, 加强城乡统筹,适时推进城市社区管理。三是强化公共服务体系 建设职能,加强基础设施建设,加快社会事业发展, 确保民生不
断得到改善。四是强化社区管理职能, 推进依法行政,确保社区
稳定。五是强化农村改革发展职能, 稳定完善农村基本经营制度, 深化农村集体经济产权制度改革等职能。
(二) 部门决算单位构成
龙泉镇人民政府属于一级预算单位,下届六个事业单位为:
农业综合服务中心、 文化服务中心、就业和社会保障事务所、 农 村经济经营管理站、 区域经济发展服务中心、 社区建设和环境整 治服务中心。
上述7家单位,全部纳入 2017年度编报范围
二、 2017年收入支出决算总体情况
2017 年度收入总计 万元,其中:本年收入
,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和 。在本年收入中,财政拨款收入
元,% ;上级补助收入0万元,占收入合计 的0% ;事业收入0万元,占收入合计的0% ;经营收入0万元, 占收入合计的0% ;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0% ; 其他收入0万元,占收入合计的 0%。
2017年度本年支出合计 万元,其中:基本支出
万元,占支出合计的 % ;项目支出 万 元,占支出合计的 %;上缴上级支出 0万元,占支出合计 的 %;经营支出0万元,占支出合计的 0%;对附属单位补 助支出0万元,占支出合计的 0%。
2017年结余分配0万元,年末结转和结余 。
三、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 ,主要用
于以下方面:
一般公共服务支出 ,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支出 % ;
文化体育与传媒支出 ,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支 出 % ;
,占本年财政拨款支出 %;
,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支出 % ;
,占本年财政拨款支出 % ;
国土海洋气象等支出 ,占本年财政拨款支出
% ;
,占本年财政拨款支出 %。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”(类)2017年度决算5055万元,比2017 年年初预算增加942万元,%。其中:
“人大事务'2017年度决算6万元,比2017年年初预算减少 5万元,% ,下降的主要原因:部分项目未支出。
政府办公厅(室)及相关机构事务年度决算 4056万元,比
2017年年初预算增加297万元,%。增长的主要原因: 人员工资调标。
统计信息事务年度决算 58万元,比2017年年初预算增加
18万元,增长46%。增长的主要原因:区追加专项资金。
纪检监察事务决算 34万元,比2017年年初预算增加 0万 元,增长0%。
群众团体事务决算17万元,比2017年年初预算减少4万 元,下降19%。下降的主要原因:部分项目未支出。
组织事务决算748万元,比2017年年初预算增加184万元, %。增长的主要原因:区追加专项资金。
其他共产党事务支出决算 137万元,比2017年年初预算增