文档介绍：某某某大学廉政风险防控风险点及防控方法
风险点
风险情形
风险
等级
关键责任人相关责任人
防控方法
防控制度
学校财务预算制度
不能按要求完整编制学校预算，不能按批复预算严格实施
高
严格按要求完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算实施
《某某某大学财务管理措施》
收支管理
各项收支是否按要求不能严格纳入学校财务部门统一管理和核实；存在“小金库”问题。
高
各项收支严格按要求纳入学校财务部门统一管理和核实；严格按要求查处“小金库”问题
《某某某大学收费及票据管理措施》、《某某某大学财政直接支付实施意见》、《某某某大学差旅费管理措施》、《某某某大学公务卡管理措施》
学校教育收费
不能严格实施《教育乱收费治理工作责任书》，存在超范围、超标准收费行为；预算外资金等非税收入不能严格实施“收支两条线”要求，不能立即缴存财政专户。
高
严格杜绝超范围、超标准收费行为；预算外资金等非税收入严格实施“收支两条线”要求，立即上缴财政专户
《某某某大学收费及票据管理措施》、《某某某大学学分制收费管理措施》、《某某某大学学生缴费管理措施》
学校财务制度实施
高校结余资金不能按财务制度相关要求立即处理。
高
严格按财务制度相关要求立即处理高校结余资金
《机关会计准则》、《机关会计制度》、《高等学校会计制度》
中央八项要求实施情况
滥发奖金、津贴补助和铺张浪费等问题;不能严格实施《党政机关中国公务接待管理要求》、《党政机关厉行节省反对浪费条例》，不能严格控制“三公”经费，是否厉行节省，能源消耗和运行费用超支；党员领导干部出入私人会所、变相***旅游问题；领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义，收受下属和有利益关系单位和个人礼金礼券，存在挪用***相互宴请、赠予节礼、高级消费等。
高
严格实施《党政机关中国公务接待管理要求》、《党政机关厉行节省反对浪费条例》。严格控制“三公”经费，厉行节省，严格控制能源消耗和运行费用支出，严格控制校园建设标准。
《党政机关中国公务接待管理要求》、《党政机关厉行节省反对浪费条例》
党费收缴
管理和使用
党费汇总统计数额和实际收缴数额不符；未按要求使用党费；对下拨党费使用情况缺乏监督。
高
严格实施中组部相关党费收缴标准要求；党费并入财务处代收代管，按时向省委上缴学校党费；严格根据要求使用党费；加强对下拨党费使用情况监督；立即通报党费使用情况，接收全体党员监督。
《某某某大学党费收缴、使用和管理暂行措施》
干部选拔任用
选拔任用制度不完善；未严格按程序推荐干部；推荐统计和结果分析不正确；未按要求考察干部和撰写考察材料；考察汇报和考察实情有出入；干部选拔工作纪律实施不严，透露相关信息；对公告期间反应问题，未认真进行核实。
高
深入规范干部选拔任用工作程序；严格根据要求确定民主推荐范围；严防干部选拔任用过程中信息透露和拉票行为；深入规范民主推荐程序，确保统计、分析、结果正确；合理利用分析结果；严格根据要求确定考察范围，如实撰写考察材料和汇报考察情况；对公告期间反应问题立即核实，并向党委汇报。
《某某某大学干部管理措施》
《某某某大学处级干部选拔任用工作实施细则》
《某某某大学科级干部选拔任用工作实施措施》