文档介绍：**年物资采购情况自查汇报
市企业：
为认真落实落实《**商业物资采购管理措施》文件精神，加强对物资采购工作管理监督，全方面规范物资采购行为，根据***《相关上报**年度物资采购工作自查总结汇报通知》要求及工作安排，县企业成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决议程序、实施过程、监督管理”四个步骤对**年度物资采购工作进行了全方面自查。现将自查情况汇报以下：
一、基础情况
财务账面反应,**年开展物资采购154笔、（其中：省市局采购项目59笔、，县企业采购项目
133笔、），全部由省市企业集中采购或由县企业物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承接部门购进，合规率为100%。具体情况以下：
（一）***配套各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、，其中：*****。以上项目全部纳入了市企业集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、，此项目纳入省企业集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）通常设备及办公自动化设备情况。采购62笔、，其中：仓储设备9批，；施肥机2台，；基础设施机器设备3批，；空调82台，；消防设备7批，；健身设备1批，金额
；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家俱4批，其它办公设备28批，，以上物资采购全部纳入省、市、县三级物资采购范围，采购方法和采购程序符合要求，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。整年采购油料13笔、,定点加油站选择是由县企业物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合要求。
（五）其它批量在1万元以上物品采购105笔、，即办公耗材13批，；劳保用具3批，；福利性实物30批，；纪念品及多种宣传品3批，；业务招待烟51批，。以上物资采购全部纳入市、县两级物资采购范围，采购方法和采购程序符合要求
，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个步骤”自查情况
自开展检验工作开展以来，针对物资采购管理方面存在问题，我单位从制度建设、决议程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决议、实施和监督”四个步骤，结合县企业实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县企业物资采购管理工作规程》，形成完整管理制度体系。
（二）决议程序方面。整年开展每笔采购项目均严格根据物资采购决议步骤进行决议，即：
1、预算审批决议程序。物资采购计划必需根据采购项目标类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决议机构同意，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算项目，不得组织采购活动。在预算范围内采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出