文档介绍：支持性文件
　　　　出差管理规定
　　　　　　文件编号：ＰQ-ＨR—１２　
　　　　
　　　版　本号：　　Ａ0 　　
　　　　　页　码：　共　页　　
　　　　　　编制部门：　人力资源部　　
　　　　　拟制：　　
　　　　　审　　　核: 　　　　　　　　
　　　　批　准：　　　　　　
文件会签表
部门
签名
部门
签名
财务部
物控部
工程部
采购部
品质部
PCBA
组装
人力资源部
市场部
研发部
项目部
　　　实施日期：2０15年９月１日
序号
修订日期
版本
修订内容
修订部门
修订人
批准人
备注
1
．30
A0
一次发放
人力资源部
1。目的:为了规范公司职员外出办公出差，产生的差旅费报销需要提交出差报告单方可报销　
的管理规定。
2适用范围：适用于本公司公事出差的全体职员需填写出差报告单。
：
3．1　出差:因公出差联系业务/处理相关品质问题的事项。
３。2　公出:因工作需要外出办事。
4.　职责:
:负责出差人员外出登记及考勤登记工作。
４。2 财务部：负责出差人员差旅费用报销核准工作.
5。作业流程:
：
5．(如到客户公司领物料/参展等事项），出差前填写好《出差申请单》部门负责人审批后交人力资源部，保安登记后方可出差.
．2出差期间要保留车票及食宿发票，出差回公司后２天之内及时填写好《报销单》，交部门负责人审核,后交人力资源部复核,再交财务部负责人审核，总经理批核后方可以报销相关费用。
《出差报告单》.
5。２出差
5．，出差前填写好《出差申请单》，部门负责人审批，交人力资源部在保安室登记