文档介绍：曲塘镇中心小学各项内控制度汇编目录、保管、领用制度、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求,通过清理职权、优化流程、预防风险,努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制,为深入实施科研兴教战略, 大力推进研究性教学, 推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。二、工作目标 , 建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制, 最终实现从源头上预防***的目的。 (1) 达到“六个到位”: 行政职权清理到位; 风险源(点) 查找到位; 防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。(2) 形成六种内控机制:目标控制( 干部队伍不出事,违纪违法案件零发生) ;横向控制( 形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系,对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡); 纵向控制( 形成内部垂直监控体系); 流程控制( 权力运行环节之间形成制约关系, 对权力运行的高风险环节进行实时监控, 形成有监控力的制度体系); 预警控制(定期进行警示教育,对行政风险进行事前预警) ;审计控制( 定期进行内部审计)。三、工作内容和实施步骤(一)建立内控机构,深入宣传发动。 1. 建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 2. 深入开展宣传发动。以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标, 深入开展内控机制建设宣传教育活动,大力宣传内控机制建设的重要意义。 3. 制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议;方案制订后,要广泛征求群众意见,不断完善方案。(二)清理行政职权,优化权力运行流程。 1. 清理行政职权,编制职权清单。根据学校实际, 行政职权清理的范围包括: (1) 各项内部管理权, 包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等), 财务管理( 公务接待、资金使用、工程建设等) ,资产管理( 物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等) ,重要决策( 政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等); (2) 其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。 2. 优化权力运行流程, 健全组织规则和程序制度。要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则, 优化权力运行路径, 提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡,让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。(三)坚持上下联动,排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生***行为的可能性。排查的具体要求: 1. 逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节, 拓展排查广度和深度, 尽可能把隐患和问题想得严重一些, 力求风险源(点) 查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上, 要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。 2. 明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来, 组织全体党员干部和教职工参与查找风险,人人查出风险,人人制定防范措施。具体来说, 主要从三个方面入手: 一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来; 二是将目前虽未发生案件, 但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来; 三是将有发案风险, 目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。 3. 规范查找步骤。风险点的排查, 要按照“每位干部和教职工自查→县局和学校的科室负责人带领全体人员集中讨论→科室负责人初审→单位内控委员会二审→听取民主管理委员会意见→单位领导组集体终审确认”六个步骤进行,做到步骤齐全、层层把关、确保质量。 4. 突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。(1) 思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定,不断发生“小过错”; 是否滥用裁量空间, 经常做出有悖常理的决定; 是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务; 是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响; 是否以沉默的方式容忍违纪违法行为, 或对可疑的现象没有应有的反应; 是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所,生活行为不检点,群众或家庭成员有反映等。(2) 制度机制风险。结合管理权限,查找本科室的内控制度是否具体、管用,是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源(点)