文档介绍：采购价格管理制度
第一章
第一条制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类
原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现的漏洞，在确保购入材料质量的前提下，降低采购成本，建立适应市场经济要求的内部渠道价格管理体系。
第二条本制度规范的内容及适用范围：福田雷沃重工各事业部外协、
配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、***、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。
第三条本制度要实现的控制目标：
1、所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的；
2、所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批；
3、相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批；
4、所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文档记录。
第四条
第二章
职责分工与授权批准
采购价格管理业务的不相容岗位
）询价与确定供应商;
）采购价格的订立与审核;
第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批
部门或岗位
职责与权限
价格工作小组
1、事业部有关部门零部件价格管理制度的制
疋；
2、提供零部件价格制定的所需资料；
3、产品零部件的定价与调价工作；
4、对供应商进行调研分析；
5、产品市场价格、原材料价格、竞争对手零部
件价格等信息收集的管理工作
6、根据成本变动情况，及时提出成品车结算价格调整意见。
财务部
1、财务部是全事业部零部件米购价格的归口管理单位，负责协调事业部其他各部门的有关采购价格管理工作；
2、对零部件报批过程监控并考核；
3、负责对米购部门提报的零部件价格疋价分析资料进行审核并编制审批表报批；
4、负责编制和下达年度及各类专项采购成本降低计划，负责对采购成本降低工作的结果进行审核及汇总；
5、负责参与采购部门的零部件价格招标工作，并对其结果实施审核、报批。
6、负责管理维护批准后的零部件价格并下达执行；
7、对零部件的米购价格执行情况进行检查，并向价格领导工作小组报告；
8负责价格制订的时效性，并对供应商“入库单”超月未结算的责任进行界定；
9、在主管领导的批示下对外披露相关价格信
息；
10、采购结算室执行财务部下发的零部件采购价格，对发现的问题及时反馈；
11、确定需要其他部门提供的定价附加材料；
12、负责对采购部门提报的新产品零部件重量、长度、材料价格等核价参数的抽查
采购部门
1、米购部门就本部门负责的零部件开展价格管
理工作；
2、负责督促各供应商及时提报价格资料，并将财务部下发的价格通知2日内书面传达至相关供应商；
3、根据供应商提报的报价单进行审核分析，提报要求的疋价参数，如重量、面积、长度等，
并提出零部件采购价格制订或调整的建议；
4、对市场同类厂家的采购价格进行调研分析；
5、根据财务部下达的年度及各类专项采购成本降低计划开展采购成本降低工作；
6、根据价格领导小组的相关要求开展零部件价格招标工作；
7、在价格领导小组组长的授权下代表事业部与各供应商签订米购价格协议，并报财务部审核、备案。
8对执行批量米购价格和实行批量优惠政策的零部件（供应商），及时准确的进行供货量的统计工作。
9、负责对供应商提报的新产品零部件重量、长度、材料价格等核价参数的核实。
10、负责提供按财务部要求定价所需的附加材
料。
11、负责技术中心设计更改成本变动的零部件价格核算报批；
技术中心
1、协助核实零部件的技术状态；
2、提供财务部要求的资料；
3、提供技术更改单、采购技术协议等技术资料；
4、对零部件设计成本降低后价格变动情况进行监督；
质量管理部
1、协助核实零部件实物状态；
2、提供技术更改零部件实际体现日期；
物流管理科
1、提供技术更改零部件实际入库日期；
2、零部件入库数统计。
第三章零部件定价程序
第六条零部件首次定价程序
（一）一般新产品、改型机型及改进零部件定价
1、一般外协、外购件
a）采购部门根据零部件首次入库时间，监督和督促供应商于零部件验收入库时提报成本核算资料（报价表格式见附件 1），并做好接收登记。
b）采购部门根据供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集，提出初步价
格建议，填写成本因素对比表（报价表格式见附件 2），于接到供应商报价资料
10日内完成，并与财务部做好交接手续。若供应商未能按时间要求报价，采购