文档介绍：采购价格管理制度第一章    总则第一条    制定目得:加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作,规范农装事业部采购行为,减少盲目采购现象,堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现得漏洞,在确保购入材料质量得前提下,降低采购成本,建立适应市场经济要求得内部渠道价格管理体系。第二条   本制度规范得内容及适用范围:福田雷沃重工各事业部外协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、***、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资得采购渠道、价格及结算管理。 第三条    本制度要实现得控制目标:1、所有采购物资得价格都就是经过适当级别授权批准得;2、所有采购物资得价格都就是按照规定得工作程序进行审批;3、相关部门与人员都就是按照规定得职责与权限执行采购物资价格审批;4、所有采购物资得价格均具有真实、完整、准确得支持性文档记录。第二章    职责分工与授权批准第四条    采购价格管理业务得不相容岗位(一)询价与确定供应商;(二)采购价格得订立与审核;采购价格管理业务得相关岗位职责与授权审批部门或岗位职责与权限价格工作小组1、事业部有关部门零部件价格管理制度得制定;2、提供零部件价格制定得所需资料;3、产品零部件得定价与调价工作;4、对供应商进行调研分析;5、产品市场价格、原材料价格、竞争对手零部件价格等信息收集得管理工作6、根据成本变动情况,及时提出成品车结算价格调整意见。财务部1、财务部就是全事业部零部件采购价格得归口管理单位,负责协调事业部其她各部门得有关采购价格管理工作;2、对零部件报批过程监控并考核;3、负责对采购部门提报得零部件价格定价分析资料进行审核并编制审批表报批;4、负责编制与下达年度及各类专项采购成本降低计划,负责对采购成本降低工作得结果进行审核及汇总;5、负责参与采购部门得零部件价格招标工作,并对其结果实施审核、报批。6、负责管理维护批准后得零部件价格并下达执行;7、对零部件得采购价格执行情况进行检查,并向价格领导工作小组报告;8、负责价格制订得时效性,并对供应商“入库单”超月未结算得责任进行界定;9、在主管领导得批示下对外披露相关价格信息;10、采购结算室执行财务部下发得零部件采购价格,对发现得问题及时反馈;11、确定需要其她部门提供得定价附加材料;12、负责对采购部门提报得新产品零部件重量、长度、材料价格等核价参数得抽查采购部门1、采购部门就本部门负责得零部件开展价格管理工作;2、负责督促各供应商及时提报价格资料,并将财务部下发得价格通知2日内书面传达至相关供应商;3、根据供应商提报得报价单进行审核分析,提报要求得定价参数,如重量、面积、长度等,并提出零部件采购价格制订或调整得建议;4、对市场同类厂家得采购价格进行调研分析;5、根据财务部下达得年度及各类专项采购成本降低计划开展采购成本降低工作;6、根据价格领导小组得相关要求开展零部件价格招标工作;7、在价格领导小组组长得授权下代表事业部与各供应商签订采购价格协议,并报财务部审核、备案。8、对执行批量采购价格与实行批量优惠政策得零部件(供应商),及时准确得进行供货量得统计工作。9、负责对供应商提报得新产品零部件重量、长度、材料价格等核价参数得核实。10、负责提供按财务部要求定价所需得附加材料。11、负责技术中心设计更改成本变动得零部件价格核算报批;技术中心1、协助核实零部件得技术状态;2、提供财务部要求得资料;3、提供技术更改单、采购技术协议等技术资料;4、对零部件设计成本降低后价格变动情况进行监督;质量管理部1、协助核实零部件实物状态;2、提供技术更改零部件实际体现日期;物流管理科1、提供技术更改零部件实际入库日期;2、零部件入库数统计。零部件定价程序第六条零部件首次定价程序(一)一般新产品、改型机型及改进零部件定价1、一般外协、外购件a)采购部门根据零部件首次入库时间,监督与督促供应商于零部件验收入库时提报成本核算资料(报价表格式见附件1),并做好接收登记。b)采购部门根据供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集,提出初步价格建议,填写成本因素对比表(报价表格式见附件2),于接到供应商报价资料10日内完成,并与财务部做好交接手续。若供应商未能按时间要求报价,采购部门根据实际生产情况,于零部件入库后30日内,负责对专用未定价零部件进行统计,收集相关数据(如净重等),直接填写成本因素对比表报财务部。C)财务部对采购部提出得定价建议进行审核、分析、测算,必要时,要求研究所、制造技术部提供所需得定价资料。d)研究所按财务部要求填写有关定价零部件得分析材料,于2日内完成报财务部。e)制造技术部按财务部列出得零部件明细核定材料及工时等定额或对比分析数据(报价表格式见附件3),,于3日内完成报财务部。f)