文档介绍：质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）

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受审核部门：
编制人 /日期：
审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规
一体化管理体系要求
一体
ISO9001 条
ISO14001
OHSAS18001
检查内容
化
款
条款
条款
条款

文件
◆组织是否有文件
总则
总则
环境管理
的管理体系 ?相关文
体系文件
件是否齐全 ?文件是
书面形式还是电子
形式 ?
◆管理体系文件是
否覆盖了标准的适
用要素 (或过程 )并
符合其要求?要素
(或过程)之间相互
作用关系是否给予
确定及描述 ?
◆查询相关文件的
途径

批准人 /日期：
审核日期：审核员：
检查方法
是否参考
适用文件提问
◆与管理体系相关的文件有多少 ?
◆与受审核部门相关的文件是多少 ?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好 ? ◆电子形式文件的使用是否有效 ?
◆管理体系文件的内容是否满足 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 的要求 ?
◆一体化管理体系要素 (过程 )间的逻辑关系、文件的接口是否清楚 ?
◆有否规定查询相关文件的途径 ?
◆文件是否便于查阅 ?

文件
查阅
√
√
√
√
√

检查
现场
结果记录
检查
√
√
√

综合质量
管理手册
手册

◆管理手册的覆盖
面是否完整?如对
ISO9001 标准有剪
,剪裁细节说明的是否合理 ?

◆管理手册是否包括管理体系的范 √
围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节 √
与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文 √
件。
◆管理手册是否包括管理体系过程 (或 √
要素 ) 之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调 ,是否有可 √
操作性。
1：文件查阅含记录的查阅。
2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表 2
受审核部门：
编制人 /日期：
批准人 /日期：
审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
是否
参考
检查方法
检
查
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
一体化
检查内容
文件
文件
现场
条款
条款
条款
条款
适用
提问
结果记录
查阅
检查

◆管理手册的控制
◆手册的发放、更改是否符合文件控
√
综合管
质量
情况
制要求。
理手册
手册

◆制定的文件控制
文件
文件
文件
文件和
程序是否符合要求
控制
控制
控制
资料控制

◆文件控制程序内容是否完整,是否有
√
可操作性 ?程序中是否对文件的编制、
发布、存档、查找、修订、评审做出
了规定 ?
◆程序文件是否有效版本 ?
√
√
◆外来文件 (如标准 )是否包括在控制
√
√
范围之例 ?
◆是否规定了文件夹的保管办法
?
√
◆是否规定了适用和定期评审文件的
√
√
有效性 ?
◆对体系的运行起关键作用的岗