文档介绍：*****有限公司
文件名称
采购作业流程管理程序
文件编号
版次
A01
页码
制订日期
年 月曰
修订日期
1目的：
为了规范和点米购作业程序，确保物料的申购、米购得到合理、有效的管控，特制订本作业流程。
2范围：
适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。
3流程图：
作业流程
作业要点说明
责任部1'」/ 人员
相关文件/表单
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1、 生产物料由生产部接到业务制令后，根据 BOMg及客户订单量，再
结合库存情况以〈〈物控表》方式提出申购；
2、 样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以〈〈请购单》方式
提出申购；
3、 办公用品由企管办以〈〈请购单》提出。
生产部
所需部门
企管办
〈〈物控表》
〈〈请购单》
采购申请
1
1、 采购员接到〈〈物控表》或〈〈请购单》后结合采购周期、最小订购量、
在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在 2个工作日完成。
2、 若发现有无法达成期、量要求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法
达成要求的，采购员于 30分钟内反馈给采购主管处理。
3、 如须更改〈〈物控表》的，在征得生产主管同意后， 方可更改〈〈物控表》 （更改人员须在更改处签字、确认）。
米购员
〈〈物控表》
米购分析
1
采购员根据〈〈物控表》等信息选择能够满足物料要求的供方，并向供应 商询价进行对比方案，填写〈〈采购单价对比审批表》 。
米购员
〈〈采购单价对比审 批表》
选择供应冏
1
F
在完成上述流程之后， 4个小时内在管理软件（ERPP上编制完整、准
确的〈〈采购订单》（必要时，附上样板或图纸等资料）交采购主管审核。
米购员
〈〈采购订单》
编制订单
1
f
1、 紧急〈〈采购订单》于 30分钟内完成，常规〈〈采购订单〉〉于 2个工作 日内完成。
2、 发现有误，返回采购员进行修改；无误，则交采购员实施采购作业。
3、 若〈〈采购订单》审核不通过时，采购员在 30分钟内回复请购部门负 责人。
采购主管
〈〈采购订单》
审核
]
t
若〈〈采购订单》审批不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。
生产副总
〈〈采购订单》
*****有限公司
文件名称
采购作业流程管理程序
文件编号
版次
A01
页码
T
1、 将〈〈采购订单》下达给供方。
2、 紧急〈〈采购订单》于 30分钟内完成；
3、 常规的〈〈采购订单》于 2个工作日内完成，并要求对方书面回签；
4、 紧急〈〈采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
米购员
供方书面回签的
〈〈采购订单》
实施米购
1
F
1、 采购员根据供方回签的〈〈采购订单》做好〈〈采购订单跟踪表》进行 跟催；按时与供方保持联系，要求供应商按质、按量、如期交货；
2、 采购部主管定期、不定期对采购员的跟催情况进行检查，并对异常 情况按公司有关规定进行处理。
3、 如因公司内部原因而产生〈〈采购订单》内容需作变更时，