文档介绍：人力资源工作规划30
2019年销售人力资源部工作规划
述职
销服人力资源2019年工作规划
人力资源体系
2019:
年
部门价值与职责
“满足现实和长远业务需求,促进业务健康增长,成为业务部门的战略合作伙伴。
保障人才供应,满足业务需要
强化人孑培养、训练,提升队伍
素质
数量足
素质高
支持业务
干劲大
成本优
提升人才意愿、效能,打造狼性团队
控制人力成本,优化投入产出
二、2018财年销服体系人力运营数据分析
1、人力结构分析(1/3)
在岗:截止2019年1月31日,销服体系在职人数总计2946人,其中编内1194人,编外业务人员319
人,促销员1493人,编制在岗率894%。
职级:截止2019年1月31日,销服体系总监级以上干部26人,经理级87人,主管级350人,职员级
671人
总监级以
职员级主管级
编内人员职级分析
编制类别分析
二、2018财年销服体系人力运营数据分析
1、人力结构分析(2/3)
学历:专科以上学历占比达91%;专科学历以下人员占比9%,共101人(主要集中在客服和区域
其中客服占51人)
司龄:销服体系整体司龄结构以1-3年段员工占比36%,一年以下的新员工占比高达42%。
研究生
本科
3-18个月
大专
学历结构
司龄结构
注:以上数据分析仅含编内,不含编外
二、2018财年销服体系人力运营数据分析
1、人力结构分析(3/3)
年龄:销服体系30岁以内员工占比54%,30岁以上的人员占比46%,平均年龄:29岁。
性别:销服体系男性员工824人,占比73%,女性员工310人,女性员工占比27%
40岁以
3540岁,下
30-35岁
2530岁
年龄结构
性别结构
注:以上数据分析仅含编内,不含编外
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二、2018财年销服体系人力运营数据分析
2、人力流量分析——变动趋势
2018财年1月份在岗1194人,%。
销服体系2018财年在岗人数走势(编内)
1160
在积人数
1060
月5月6月7月8月9月10月11月12月1月
19|2351759x|251611161018
在岗86%90%68%100%63%74%90%56%83%91%84%84%89%87%90%67%93%83%8%
注:以上数据分析仅含编内,不含编外
二、2018财年销服体系人力运营数据分析
2、人力流量分析—入离职情况
2018财年销服体系入职共计552人(含学生89人),离职总计292人,全年离职率为
%,%,其中离职高峰期出现在4-5月。
2018财年销服体系入职、离职对比分析图
600%
%
各月在职
400%
一离职率
入职率
950938
2018财年各职级入职、离职对比图
3000
219
总监级经理级主管级
经理级主管级职员级
8/38注:以上数据分析仅含编内,本职人做
离职人数
二、2018财年销服体系人力运营数据分析
3、人均销售额
销服体系人均销售额:截止1月31日,(总部发货),月
均在职人数为1008人,人均销售额为1183万元。
大区人均销售额:截止1月31日,(区域分销),月均人数为
703人,人均销售额为1650万元,同比增长72‰。其中东区人均销售最高为1869万元,南
区人均销售额最低为1449万元
人均销售额(万元)
大区月均人数年1月销售额人均销售额
629
(万元)
44匚东区108202226
100
63100
629
江苏6696086
合计703**********
西区区域均信广东江苏
9/38:以上数据分析仅含内,不含外
二、2018财年销服体系人力运营数据分析
4、人力运营成本—大区
大区万元销售额薪资成本:截止1月31日,万元销售额薪资成本为46元(含奖金),同比降
低192%。其中东区最低为43元,江苏区最高为54元。
万元销售额薪资成本
大区总额销售顿万元销售顿
46
「东区8751716|2026|4
广东7300322163100
西区10545868234409
北区1970494830358545
江苏521577996086
广东西区
北区区域均值南区
合计5399021576346
注:以上数据分析仅含编内,不含编外
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