文档介绍:青岛西海岸新区园区统筹办公室
2018年度部门预算和“三公”经费预算
第一部分部门主要职责及部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明
第三部分其他需要公开的事项
第四部分名词解释
第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成
一、 主要职责
根据《关于黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室主要职责内设 机构和人员编制方案》规定,黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公 室的主要职责是:
(一) 贯彻落实区委(工委)、区政府(管委)关于各大功能区 建设发展的各项决策部署。
(二) 统筹协调各大功能区产业发展、投资促进和规划建设等相 关工作。
(三) 组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行机制;统 筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作;会同有关部门做 好向各大功能区赋权相关工作。
(四) 组织协调有关部门指导、服务各大功能区相关工作。
(五) 督促各大功能区贯彻落实区委(工委) 、区政府(管委) 的重大决策部署,承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核 工作。
(六) 负责大功能区产业项目(含亿元以下社会投资产业类非重 点项目)落地后的调度推进、督查考核有关工作,与区发展和改革 局建立信息互通机制,及时将涉及大功能区相关项目信息相互告知。
(七) 承办区委(工委)、区政府(管委)交办的其他事项。
二、 2018年部门预算单位构成
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室为财政拨款的行政单位,
设两个行政科室和一个事业单位。
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室2018年部门预算只有本 级单位预算组成:
黄岛区(西海岸新区)园区统筹办公室
三、部门人员情况
园区统筹办公室及下属单位共有行政编制 10人,机关工勤编 制1人事业编布J 9人;实有在职15人。离退休 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。长期聘用人员 1 人。
第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明
一、 2018年收入预算情况说明
,比上年预算 。其中:公共财政预算收入 ,占100 % , ;政府性基金收入 0万元,占0 %,比上 年预算增加(减少)0万元;其他收入0万元,占0 %,比上年预 算增加(减少)0万元;上年结转 0万元,占0 %。
2018年我单位无非税收入来源。
二、 2018年支出预算情况说明
,比上年增加 。包括:
1、, %,比上年预算增 。其中:工资福利支出 ,比上年预算增加 ;商品和服务支出 , 万元;对个人和家庭的补助支出 ,比上年预算减少
万元。基本支出预算增加的主要原因的是:工资标准调整和增人增 资。 O
2、,占支出预算 %,比上年预算减少 。
三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
园区统筹办公室2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 ,比上年减少
。其中:
因公出国(境)经费预算 0万元,比上年度增加(或减少)
0万元。 。
公务用车购置及运行费预算 ,包括:公务用车购置费 0
万元,,主要用于:单位保留一辆应急用车。 比上年度减少9万元,主要原因是车辆租赁费用不再列入公务用车 运行费。 。
公务接待费预算1万元,主要用于:职工加班餐费和来人公务 接待。,主要原因是勤俭办公。 。
另外,,主要用于:单位组织 的专项业务培训和有关部门组织的相关培训活动 。
万元,主要原因是 有关部门组织的相关培训活动费用由组织培训 的部门列支。,主要用于:项目调度。比上年 ,主要原因是勤俭办公。 。
四、机关运行经费安排情况
园区统筹办公室公用经费预算 ,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费及其他费用
(1)办公及印刷费:;
邮电费:;
差旅费:;
会议费:;
福利费:;
0常维修费:;
培训费:;
公务接待费:1万元;
工会经费:;
公务用车