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办公室审核检查表1.doc

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办公室审核检查表1.doc

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办公室审核检查表1.doc

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文档介绍

文档介绍:党政办公室审核检查表
JL—324 №.
受审部门: 编制/日期: 审定/日期: 审核员:


检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
部门情况
责与权限

E/
管理手册
部门职责
(1)查询部门质量、环境和安全职责?
2
标和指标

E/
管理手册
目标分解表
(1)询问部门管理目标?
(2)查询目标完成情况?
3
文件控制

程序文件
查看各种文件,了解文件受控情况。
查看作废文件是否已清除。
查看引用的外来文件的受控情况。
4
记录控制

程序文件
1)结合查阅各种质量记录,查、看、问记录保存和使用情况。
5
环境因素识别、危险源辨识
E/
程序文件
(1)询问环境因素识别情况,是否制定部门的环境因素清单?
(2)询问危险源辨识情况,是否制定部门的危险源清单?
6
办公设施的控制

E/
程序文件
(1)询问办公室主任如何配备合用的办公设施?
(2)有无建立办公设施台帐?
(3)有无建立办公设施管理制度?


检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
7
车辆管理

E/
车辆管理规定
(1)询问公司办公车辆管理情况?
(2)车辆外包维修管理?