办公室审核检查表1.doc

文档介绍：党政办公室审核检查表
JL—324 №．
受审部门： 编制/日期： 审定/日期： 审核员：
序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
部门情况
责与权限

E/
管理手册
部门职责
（1）查询部门质量、环境和安全职责？
2
标和指标

E/
管理手册
目标分解表
（1）询问部门管理目标？
（2）查询目标完成情况？
3
文件控制

程序文件
查看各种文件，了解文件受控情况。
查看作废文件是否已清除。
查看引用的外来文件的受控情况。
4
记录控制

程序文件
1）结合查阅各种质量记录，查、看、问记录保存和使用情况。
5
环境因素识别、危险源辨识
E/
程序文件
（1）询问环境因素识别情况，是否制定部门的环境因素清单？
（2）询问危险源辨识情况，是否制定部门的危险源清单？
6
办公设施的控制

E/
程序文件
（1）询问办公室主任如何配备合用的办公设施？
（2）有无建立办公设施台帐？
（3）有无建立办公设施管理制度？
序
号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
7
车辆管理

E/
车辆管理规定
（1）询问公司办公车辆管理情况？
（2）车辆外包维修管理？