文档介绍：出差管理规定
1总则
，保障公司各项经营管理活动的正常进行，增收节支，制订本办法。
1・2本办法适用于东莞、广州、深圳标奇广告有限公司及厂部办公室人员，厂部工人按现行规定执行。
2出差审批程序
1出差申请
因工作需要出差的员工，首先填写《出差申请单》，注明人员、事由、地点、日期、行程、交通工具等事项，填表后交上级审批，作为借款或回来报销费用的依据。
2审批权限
工厂办公室人员出差由生产主管副总审批；
业务人员出差，广东省内由客户部经理审批；
部门经理、其他人员、业务员省外出差由总经理审批；
副总、总经理出差由董事长审批；
所有出差必须到行政部备案，索取相关表格正确填写,并经行政主管签字后实施。
3差旅费预计超过800元的，可办理相应的差旅费借款，所有借款由董事长或总经理审批。
3交通工具选择标准
、时间要求及路途长短等客观因索确定。
2乘坐火车出差，夜间(当H晚6吋至次FI早8吋)运行吋间在6 小吋以上的，可购买硬卧；副总经理以上人员出差，可乘坐飞机；其他员工出差需乘飞机的，须向总经理提交申请，获准后方可乘坐。
4住宿费用及补助
，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超出定额部分由个人自负，具体标准见附件1、2o
2出差伙食补助标准，具体标准见附件3。
4. 3出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，没有住宿补助。无该次出差有效住宿单据的，视同取得免费住宿，不发住宿补助。
4. 4出差人员为两人（含）以上时：
（1）同行人员为异性的两人，住宿标准与上级相同，按两间房的住宿费执行；
（2）同行人员为级别不相同的两人时，住宿费按随行两人屮较高级别人员的标准，按一间房的住宿费执行；
（3）同行人员为级别相同的两人或超过两人时，参照（1）、（2）点并按照各自标准执行。
4. 5参加有关会议II交纳的会务费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和获得出湼补助。
4・3补助的核定
4. ，核减当日全部餐费补助，招待费另行审批报销。
4. ，如大于6小时，按出差一天计发补助；超过 24小时按实际出差天数计发补助。
5旅差报告
，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式、工作开展情况等。
，须在一天内向直接上级报到，并汇报出差业务结果。
6报销程序
，向直接上级汇报后，即可填制《差旅费报销单》，经上级及行政主管审核签字后，附上《出差申请单》及有关单据到财务部办理报销事宜。一同出差的，应一同办理报销手续。
《差旅费报销单》应全而反映差旅行程，形成完整的环形路线。实行费用包干的项目另外核定计算工资，无需计报差旅费。
《原始凭证粘贴单》粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚；报销单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。
，行政部主管参照本规定及以下要求对有关单据费用进行处理：
交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，岀租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。
出差期间因业务需耍