文档介绍：办公室广东南粤银行江门分行督办工作操作实施细则
为提高工作质量和效率，促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实，确保各项工作目标的实现，根据总行《关于印发<广东南粤银行督办督查管理规定（修订）>等制度的通知》（南粤银发[2013]148号）相关规定，制定本分行督办工作操作细则。
一、督办范围
（一）党政部门、银行监管机构布置事项
、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。包括：市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务；市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。
、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。包括：人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务；人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。
（二）会议决定的重要事项
行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。
（三）工作计划安排的重要事项
行季度及年度工作计划安排的重要事项。
（四）行领导批示需督办事项
行领导在有关文件、签报、资料上的批示，及其他方式交待需督办的事项。
（五）重要信访件、客户投诉的处理。
（六）其他需要督办的重要事项。
二、督办事项分类
按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况，将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。
三、督办流程
（一）公告督办事项流程
分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要，拟定公告督办事项，填写《广东南粤银行江门分行公告督办事项表》（见附件1）于每周一向全行公告督办事项，各部门需严格按照公告内容完成督办工作。
（二）立项督办事项流程
1．立项。
（1）分行综合员根据以上督办范围，确定拟督办事项，填写拟《广东南粤银行江门分行拟立项督办审批表》（见附件2），呈行长审批后，进行立项。
（2）分行综合部对确定的督办事项，进行统一督办立项，填写《广东南粤银行江门分行督办立项表》（见附件3）。
，明确办理时限。办理时限是指从立项到结项的时间限度，一般按照以下规定执行。
（1）行领导布置事项。一般应在5个工作日内办结；对于重要紧急的事项，应在2个工作日内办结。
（2）会议决定的事项。指定一个部门办理的，一般应于会议结束之日起5至10个工作日办结；涉及两个以上部门的，一般应于会议结束之日起5至15个工作日以内办结。
（3）行领导批示及交办事项。一般应在10个工作日内办结。
（4）行领导有明确指示办理时限的，按照行领导要求时限办结。
(如有，要求同上)。
。
，登记《广东南粤银行江门分行督办事项登记台账》（见附件4）立项事项。
，填写《广东南粤银行江门分行督办事项办理情况报告表》（见附件5）。
，登记《广东南粤银行江门分行督办事项登记台账》（见附件4）办结事项。
，登记《广东南粤银行江门分行督办事项完成情况公示表》（附件6）并进行公示。
，遇到特殊原因无法办理，主办部门可填写《广东南粤银行江门分行督办事项销项申请单》（见附7）申请撤销。
附件：
1. 广东南粤银行江门分行公告督办事项表
2. 广东南粤银行江门分行拟立项督办审批表
3. 广东南粤银行江门分行督办立项表
4. 广东南粤银行江门分行立项督办事项登记台账
5. 广东南粤银行江门分行立项督办事项办理情况报告表
6. 广东南粤银行江门分行立项督办事项完成情况通报表
7. 广东南粤银行江门分行立项督办事项销项申请表
二○一三年七月二十四日
附件1：
广东南粤银行江门分行公告督办事项表

承办日期
事项（或文件名）
事项来源
主办部门
上报/办结时间
备注

附件2：
广东南粤银行江门分行拟立项督办审批表

序号
拟立项督办事项
主办部门
备注