文档介绍：被审核部门/人员
制造部:郭恩祥、贾苏青、杨立春
质量部:张蓉、王娟、汪厚琴、金梅
仓库、物流:时修珍、谢礼坚
人力资源:孙娟
研　发:丁茂峰、叶继延
工　艺:邹君、李斌、孙业祥
设备部:时文宏
营销:李永军、沈品
审核员
王华、高婷婷、马邦凤、王小丽、陈慧
审核日期
~１7
审核准则
审核内容
现状与问题
审核判定
计量法制要求
１计量单位
抽查各类文件、报表
(可在审核其他项目时进行)。
个别资料中有用错国际单位制词头现象,如ｋ写成K,写成,已现场整改。2011．马邦凤验证
■符合 □不符合
2计量人员
查计量检定/校准人员资质证书与项目的相符情况。
专／兼职计量员、审核员均有证书,且有效
■符合 □不符合
3计量标准
抽查最高计量标准的技术档案
(含检定和校准）是否符合ＪJF１０33的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合　□不符合
４强制检定
检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况(抽查检定证书）
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无A类
■符合 □不符合
5特定要求(如有）
无
■符合 □不符合
技术能力要求
1　经营与能源
①抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况;
②查能源管理制度、计量网络图、计量配备情况、检测记录与汇总分析资料;
①物资进厂使用电子称,均已校准。
②已绘制电计量网络图,水计量网络图。
■符合 □不符合
2　安全与环保
①查安全与环保是否有有效的管理文件;②根据相关文件检查配备能力和检测记录;③检查委外项目的检测报告。
安全与环保委外检测。
■符合　□不符合
测量管理体系要求
4总要求
抽查管理手册、程序文件、三层文件,看是否依据ISＯ1０0１2条文展开
抽查质量手册、部门程序文件,符合要求
■符合　 □不符合
管理职能
5．1 计量职能
抽查部分部门,看手册规定的计量职能与实际是否相符。
公司计量器具管理职能不明确,例如实验室只管委外检定的B类计量器具。
□符合 ■不符合
以顾客为关注焦点
①抽查部分部门的能力分析资料;②抽查部分重要过程的不确定度评定资料,看是否齐全、正确;
③抽查部分重要过程的监视记录,看是否齐全、合理。
在已进行的检测能力分析资料中发现:灯具结构件尺寸要求
用卷尺测量和钢直尺测量,卷尺的允许误差为,钢直尺允许误差为,均远达不到计量要求。
□符合 ■不符合
质量目标
审查质量目标是否适宜性,是否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合 □不符合
5．4　管理评审
查是否制定了管理评审计划（初次建立体系的可不审此项）。
初次建立体系,待年底进行管理评审
■符合　　□不符合
资源管理
　人力资源
①抽查检定/校准、检测检验人员的资质证书资料;
②对没有资质的人员是否纳入培训计划?
专职计量员、兼职计量员均有资质证书,经培训上岗。
■符合 □不符合
6．2 信息资源
①审查部分岗位使用的体系文件,看是否受控;
②如使用测量软件,检查使用的环境条件看是否能保证温湿度;
③抽查测量设备所进行的标识。
①质量部制定了