文档介绍：泸州市白蚁防治研究所
2017年部门整体预算绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
泸州市白蚁防治研究所属泸州市住房和城乡建设局下属事业单位（事业单位分类暂未分类），无下属单位。
泸州市白蚁防治研究所内设 3个机构：办公室、财务科、工程科。
（二）机构职能。
主要职能：负责泸州地区白蚁防治及防治技术研究与推广；指导县区白蚁所业务工作。
（三）人员概况。
泸州市白蚁防治研究所现有编制 11名，其中：正科级1名，
副科级1名，实际在编在岗人员 5名，劳务委派人员及临聘人员10名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
根据《泸州市财政局关于调整 2017年市级部门预算的
通知》（泸市财预〔2017〕36号），2017年年初部门预算，其中：当年财政拨款收入元，上年财政预算结转。
根据决算报表，，
其中：当年财政拨款收入，。
（二）部门财政资金支出情况。
财政局调整后部门预算，
2017年初部门预算安排支出
，其中：（万元，），。
根据2017年部门决算批复表，年末部门决算支出
，其中：（万元、日常公用经费），，年末已上预算指标结转和结余，财政收回统筹安
排，单位账上结转结余，主要为白蚁预防药使用按实际使用列支在材料科目核算。
部门财政资金支出情况。
财政局调整后部门预算，2017年初部门预算安排支出，其中：（万元，），。
根据2017年部门决算批复表，年末部门决算支出
，其中：（万元、日常公用经费），，年末已上预算指标结转和结余，财政收回统筹安
排，单位账上结转结余，主要为白蚁预防药使用按实际使用列支在材料科目核算。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况。
根据当年需进行新建白蚁预防预计办理虽和往年已办理新建预防未开工建设虽，以及已预防工程复查回访和旧房灭治工作确定年度工作目标，具体目标如下:
1、目标任务
目标任务1 :新建房屋白蚁预算 450万m2
目标任务2:旧房灭治350户
目标任务3:复查回访面积 300万仃
2、预算编制
（1）测算依据。
根据泸州市财政局《关于编制 2017年部门预算和
2017-2019 年三年滚动财政规划的通知》（泸市财预〔2016〕
36号），泸州市白蚁防治研究所按规定编制了部门预算，其中：基本支出基本能根据实有人数和人员经费标准、日常公
用经费定额计算确定；项目支出基本能按绩效目标、工作虽（包括预防、灭治、回访）、支出标准等