文档介绍：出差管理办法
第一条 为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高 效的精神。特制定员工出差管理办法。
第二条 员工出差按如下程序办理
1、 出差前填写“出差申请单”，出差期限由派遣主管按需要予以核 定，并按程序审核。
2、 远途出差的，凭“出差申请单”向公司预支一定数额的差旅费。
当次返回后必须在三日内填具“出差旅费报销单”，并结清暂支 款。
3、 短途出差的，凭短途车票如实填写出差线路与费用报销清单。
报销时间为每月10、20、30号，每十天报一次账。
4、 差旅费中“实报”部分不得超出合理数额。特殊情况应由出差 人出具证明及总经理审核意见。否则，公司有权拒绝受理。
5、 出差人员必须保管好相应的报销凭据，报销时须将所有凭据完 整粘贴，并详细填写报销单据。
第三条出差审批程序和权限如下：
1、 出差时无论远近，须先填写出差申请单及出差计划书，上交总 经理及业务经理审批后方可出行。
2、 市内出差：一日以内由业务经理核准。
3、 市外出差：超过一日以上者由总经理核准。经理以上人员一律
由总经理核准。
第四条 出差行程中，除特殊情况一般不得报销加班费。
第五条 除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故 延长出差期。否则不予以报销旅费，并依情节轻重给予纪律 处分。
第六条 出差应遵守的事项
1、 必须按计划前往目的地。无特殊原因必须在规定时间内返回。 如有变动，需事先请示上级领导，并获批准。
2、 乘坐汽车、火车时必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中 因私事绕道者，需事先由领导批准。其绕道部分的车、船费用 由本人承担。
3、 其他各项：如住宿标准、出差标准等，按本公司有关规定执行。 按照规定，市内不准乘坐出租车，特殊情况（如夜间没有公共 汽车等）可酌情处理。
第七条 出差结束，应写出详细的出差汇报，送总经理审阅。
第八条 出差期间，严禁用公费游山玩水，请客送礼。严禁收受礼品, 不得请求代购商品，土特产，优惠商品，对违反者各级领导 有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担。
此办法执行日期为：2007年6月1日起