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版号:A/0
材料设备采购实施流程
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日期
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修改内容
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审核人
批准人
材料设备采购实施流程
范围
1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。
控制目标
1清晰规范项目材料管理过程中的控制节点,梳理管理流程,明确界定材料管理工作范畴 及职责分工,提高管理效率。
2定义:
2. 1材料:指工程材料和设备。
:甲方(即开发商)与供货商签订供货(供货及安装)合同,并由甲方直接 向供货商采购的材料。
:甲方确定材料的品牌、价格和供货商;乙方(即施工总承包单位)负责 与供货商签订合同,支付货款,购买材料及施工。
涉及岗位
1流程所有者:材料部经理
2相关岗位:
:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师
2. 2项目部:
项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师
2. 3材料部:
材料部经理、材料员
2. 4成本部:
成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师
控制点
1材料选型封样的控制
2甲购材料的采购及验收
3甲定乙购材料的验收和监控
材料设备采购实施控制流程
成本部 材料部
设计部
项目部 总工程师 支持性文件
—确定中标单位V
甲定乙购材料
.甲供材料签订 合同
材料评审意见
获取材料设备
样板
—► 出具意见
参与评审
确认
确认
材料调研报告
材料设备选型定板
单
接收甲定乙购 通知单给总包
甲定乙购材料釆购
通知单
I卜发工程材聊 ►采购通知单给
丨供货单位
督促签订合同 合同实施监控
采购实施监控
材料采购通知单
货到工地配合
验收
组织相关部门
验收
材料供货过程检查
记录单
进行材料款支 付工作及结算
办理材料款项
支付手续V
提供甲供材料 进场情况资料
开箱验货单
督促总承包方I
付材料款
材料现场检查记录
单
步骤
说明
负责人
输出
1、组织召开材 料技术评审会
《项目材料采购计划》及项目设计需要,对项目可能采 用的新材料及重要的材料进行调研,形成《材料调研报告》,传设 计部出具意见,总工程师批准。
,材料部组织总经理、总工程师、设计经理、 项目经理,对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审,由材料 部决定是否有其他部门参加,材料评审意见由总工程师签发确认。
材料部经理
材料调研报告
2、材料选型定板
《项目材料采购计划》及项目设计需要,完成《材料选 型定板单》,报设计部经理出具意见,总工程师确认。材料选型金 额小于10万元的报总工程师审批,材料选型金额大于10万元的报 总工程师审核,总经理审批。
材料部经理
《材料选型定 板单》
3、材料采购监控
3」对于材料供应商不包安装的甲购材料,根据施工总承包单位(即材 料安装单位)提出的材料下料单,项目部负责填写《工程材料采购 通知单》,报总工程师审批后,转材料部卜•发材料供应商;对丁材料 供应商包安装的甲购材料,项口部提出进度要求,材料部根据合同 要求通知供应商开始供货及进场施工,项目部在现场管理。
、供货进度、供货质 量进行监控,过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。
,由项目部根据需要组织相关部门进行验收,验收合格 后在《开箱验货单》上会签。
,经项R部和成 木部审核交财务部进行款项支付工作。
项目部经理
材料部经理
工程材料采购 通知单
材料供货过程 检查记录单
开箱验货单
4、甲定乙购材料 的采购监控
《甲定乙购材料采购通知单》,通知施工总承包 单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后,如项目部认为甲方选定 的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货 期、供货质量的耍求,项口部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》 后两人之内向材料部提出书面反馈意见,材料部核实后垂新确定材 料供货单位。
、供货进度及供货 质量,在接到《甲定乙购材料采购通知单》后二人内,按材料招标 书