文档介绍：风险评价与控制管理制度
2017-08-30发布 2017-09-10实施
吉林省凯旋宾馆有限责任公司
目次
目的
适用范围
职责
工作程序
相关文件
相关记录
1. 目的
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，树立任何事故都是可以预防的安全意识，特制定本制度。
2. 适用范围
公司范围内各部门中的危害辨识与危险评价。生产设备、设施、储存的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。
3. 职责
总经理组织建立重大危险源控制系统。
总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。
安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。
、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4. 工作程序
风险的分级管理
各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安委会终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。
岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。
风险评价的范围
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等；
企业实施安全标准化风险评价的范围包括：
1） 生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；
2） 生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；
3） 重点部位、关键装置核设施；
4） 危险化学品仓库、储存区防火、防爆；
5） 事故处理系统；
6） 停电、停水；
7） 其他等。
气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。
风险评价方法选择
1 工作危害分析（JHA）
2 安全检查表法 (SCL)
3 预先危险性分析（PHA）
4 危险与可操作性分析（HAZOP）
5 失效模式与影响分析（FMEA）
6 故障树分析（FTA）
7 事件树分析（ETA）
8 作业条件危险性分析（LEC）
企业可根据需要，选择科学、有效、可行的分析分析方法。
评价准则
：
1）.有关的安全生产法律、法规；
2）.设计规范、技术标准；
3）.企业的安全管理标准、技术标准；
4）.企业的安全生产方针和目标
公司应根据风险评价准则，选定合适的评价方法进行风险评价，根据风险评价的结果及经营运行情况确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。
公司应根据风险评价结果建立重大风险清单、作业活动清单、设备设施清单。
公司应结合实际情况，确定风险等级顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受的程度。
。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。