文档介绍：中国铁建
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釆购计划、合同
第一条计划
工程物资设备采购计划分为项目采购总计划、年度、季度、月度计划、招标 计划等五个层次。
（1） 项目采购总计划：由设计单位于初步设计批准后10天内向公司物资部 提报审核。
（2） 年度计划：项目经理部于签订施工合同后10天内向公司提报计划（即 采购计划、下同）。之后于每年10月30日前报送下年度采购计划，申请计划含 编制说明、申请计划表、需用量核算表和技术标准等。报送计划必须结合施工组 织设计文件经领导审核签认。
（3） 季度计划：每季度最后一月的20日前提报下季度的物资设备及大宗物 资申请计划。
（4） 月度计划：月份需求计划须在本月20日前提报下月月度计划，月份需 求计划可调整季度需求计划，但幅度应控制在10%以内，避免临时性紧急需求。
（5） 临时采购计划需提前7天报物资部组织供料。
正常情况下，对于不报计划或不按规定要求填报的计划，物资设备部一律不 予办理。
第二条合同的签订与履行
项目物资部根据中标通知书及时将合同报送公司审批，与中标单位签订合 同、履行合同。做好合同的存档工作。
物资设备管理
物资设备的收货
物资设备到达指定地点后，项目经理部组织施工队单位负责卸货，物资部及 工程部人员进行初验和收货。施工单位没有充分理由不得拒卸或迟卸迟收运到指 定地点的物资设备，否则造成的损失由项目经理部施工队单位负责。
验收与储备
物资设备达到指定交货地点后，项目经理部物资部会同相关人员根据供应厂 商的到货通知，按照有关规定及时进行验收。
库容必须满足供应区内水泥不少于10天，其他物资不少于一个月的物资供 应量。
物资验收标准
钢材、型材、水泥、粉煤灰、外加剂、粗细骨料等必须按重量过磅计量收料, 严禁不过磅以量方收料，否则追究所有收料人员的责任。
1、 严把采购关、只采购经招标领导小组招标合格的物资设备。
2、 严把验收关、地材进货验收时，必须有2名以上人员在验收凭证上签字。
3、 严把核销关，地材消耗要分期分批据实摊销。
在沙、石料的进场验收方面，严格按规定要求，按每400m3 —批进行送检， 检测合格后方可使用。
散装水泥、矿粉、粉煤灰的进场验收，货到现场后，由试验员在监理的旁证 下取样（每车必检），并连同合格证和厂家的检测报告一同送检，待试验部门以 书面通知检验合格后方可压入罐中使用。
钢材数量的验收：钢材进场时，必须对其包装、标志和质量证明书、尺寸、 外形、重量及允许偏差等进行验收，钢材的力学性能和工艺性能必须符合现行国 家标准的规定。严格过磅（检斤），应要求符合公差标准。定尺长度9m或：L2m。
钢材规格验收：对一般的条钢、型钢、钢板在按“国标”“冶标”规定部位 进行实际的测量其规格。
钢材质量验收：钢材质量的检查和验收与规格验收，按“国标”“冶标”规 定应由生产厂家技术监督部门进行。
物资台账、报表和盘点
1、 物资计划、采购、验收、发料、消耗、库存和工程材料成本统计台账由 物资部建立，做到账物相符。
2、 项目经理部建立工地料库材料《物资收发明细帐》，施工班组领料时填用 料单，登入明细账。
3、 物资内业资料人员要求每月末编制《材料动态表|》，做到账物相符，经 项目经理签认后，上报公司、物资设备部、财务部。及时做好进货、发货台账、 设备资料台账、对应供应商的结算。及时做好对施工队领用材料的扣款表。负责 编制材料消耗台账、单机核算工作。负责电子商务平台的录入及上报资料。每月 与财务核对一次材料成本清查。
4、 实行按月盘点制度，每月21日由物资人员、工程部人员、钢筋加工厂厂 长。共同对项目经理部所有库存材料进行实地盘点，填写《物资盘点表》，做到 材料盘点与现场施工同步。废旧物资的处理按公司有关规定的执行。
5、 每月物资设备部、工程部，核实的预算用料与实际用料情况，防止追加 料差的遗漏，对接材料成本不实。
物资的节超核算
超耗部分，应查明原因；设计不符的，应进行索赔；供应量大于设计数量的, 查明原因，超耗部分料款应从当月计价中扣回。
1、 主体工程物资的节超核算
（1） 项目经理部在每月21日，现场物资人员统计上月至本月20日物资的 供应数量。
（2） 物资设备对库存物资进行盘点、由相关人员签字。
（3） 项目经理部工程部统计开累、单月完成工程量的物资应消耗数量及时 进行移交设备物资部完成节超分析。
（4） 项目经理部设备物资部根据开累供物资数量，减去库存数量（包括半 成品）得出实耗数量，与应耗数量对比核算物资的节超。
2、 油料的节超核算
（1） 成立小组考核每台设备每工作一小时的实际耗油定额。
（2） 项目经理部施工员记录每台设备每天工作的小时填