文档介绍：阳新县白沙镇枫树下选厂
尾矿库安全标准化
资
料
汇
编
（二）
二○一五年五月
2．风险管理
目录
危险源辨识与风险评价管理制度
危险源辨识与风险评价一览表
安全生产重大危险源监控管理制度
重大危险源监控和重大隐患整改制度
危险物品安全管理制度
事故/事件管理制度
关键任务识别与分析制度
风险评价计划
任务观察制度
尾砂作业指导书
排洪斜槽盖板封堵、开启作业指导书
相关文件/记录
《作业活动危险源调查表》
《枫树下尾矿危险源清单》
《危险因素辨识与风险评价表》
《关键任务观察记录》
《关键任务识别》
《关键任务清单》
《培训效果评估表》
《尾矿库风险评价计划表》
《关键流程及关键设备设施清单》
《地质环境因素风险评价》
《暴雨风险评价》
《排洪、排渗设施风险评价》
《设备设施危险因素辨识及风险评价》
《尾矿库关键流程风险评价》
《危险源辨识与风险评价调查登记表》
《危险源调查表》
《危险源辩识关键任务清单》
《任务观察记录》
《尾矿库中期稳定性分析评价报告》
《尾矿库现状评价报告》
危险源辨识与风险评价管理制度
1 范围 
为了辩识和评价矿山范围内的职业健康安全危险源，并评价其风险程度，进行风险分级，通过实施不断有效的风险控制来取得职业健康安全绩效，特制定本程序。 
2 引用文件 
GB18218-2000《重大危险源辨识》。 
3 术语和定义 
本程序采用GB/T28001—2001中所采用的术语和定义。 
4 职责 
 管理者代表负责危险源辩识和风险评价的组织领导工作，并负责矿山重大风险因素的最终确认。 、各部门负责各自范围内的危险源辩识、风险评价和编制风险控制措施的基础工作，并将结果汇总到生产安全技术科。 
、风险评价和风险控制措施的结果进行汇总、审核，评审控制措施计划的充分性、有效性。 
5 工作程序 
 危险源辨识、风险评价与风险控制措施的基本步骤： 
业务活动分类→危险源辨识→风险评价→判定风险是否可容许→编制风险控制措施计划（如有必要）→评审措施计划的充分性
  业务活动分类 
，既要包括日常的生产活动，又要包括不常见的维修任务等。一个单位通常有多种业务活动，对业务活动划分的总要求是：所划分出的每种业务活动既不能太复杂(如包含多达几十个作业步骤或作业内容)，也不能太简单(如仅由一、二个作业步骤或作业内容构成)。 
 可考虑按作业类别和工作系统层次分解的方法划分业务活动，一般来说：
 
 按生产(工作)流程的阶段分； 
b) 按地理区域分； 
c) 按装置分； 
d) 按业务（作业）任务分； 
e) 上述几种方法的结合。 
 对于每项业务活动，在进行危险源辨识前要收集如下业务活动信息（但不限于以下几个方面）：
a) 任务：所执行的任务的期限、人员、该任务实施的频率；
b) 设备：可能用到的机械、机器、工具； 
c) 物料：用到或遇到的物质及其物理形态(烟气、蒸气、液体、粉末、固体)和化学性质；可能要搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征；物料要移动的距离和高度；
d) 能力：工作（作业）人员的能力和已接受的任务培训； 
e) 程序：作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的持证上岗程序；
f) 数据：业务活动及作业环境监测数据；
g) 事故：发生过的与该作业活动有关的事故经历。
  职业健康安全危险源的辩识 
、制定计划，组织成立危险源辨识组(由安全、技术、生产管理、设备、消防、工会等部门的人员参加)。 
 各单位的分包方活动范围内的危险源由各业务主管单位负责组织分包方辨识。 
 危险源辨识应全面、系统，危险源辨识应考虑以下范围的活动、产