文档介绍：不符合、纠正/预防措施控制程序
1目的
为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，以防止不符合的重复发生或产生新的不符合，特制定此程序。
2使用范围
适用于对不符合原因的调查、纠正与预防措施的制定和控制。
3职责
，并落实实施。
、监督和验证。
4工作程序

、测量中发现的不符合；
；
、法规、标准的变更引起的不符合；
444内审、外审、管理评审中发现的不符合；
；
。

，应及时将不符合内容填写在《不符合报告》上，并传达到发生不符合的责任部门或人员及管理者代表；进行原因调查，一般性的不符合由责任部门负责进行原因调查。

，由各责任部门负责制定纠正与预防措施，并填在
《不符合报告》上，由责任部门负责人签字，报管理者代表审批，如问题较为简单，责任部门可自行处理，不必填写《不符合项报告》。
影响相适应。
，按要求采取纠正与预防措施，以减少和消除由此产生的影响及防治不符合的重复发生。
434当不符合涉及到其他部门配合时，发生不符合的责任部门应向主管副总报告，由主管副总协调组织有关部门共同确定纠正与预防措施，并要求发生不符合的部门和相关部门共同实施。
，不符合纠正后及纠正与预防措施得到落实后，由责任部门负责人签字，并将报告单提交企业管理部予以确认。
、监督与验证
《不符合报告》中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失和措施的落实，将验证结果填写在《不符合报告》上。
，验证工作科采用现场检查或通