文档介绍：南京市出差补助标准
一、因公出差的办理程序
"出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。最后经部门负责人、公司负责人审批签字。
，须持批准后的“出差申请单”，再填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款。原则上前次出差没有报销, 本次出差不予借款。
“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符
的差旅费不予报销，因特殊不可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数，人数、改乘交通工具，需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
，报销单必需有同行人员签名确认。
宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，然后，执行费用报销流程。
二、差旅费标准
补充说明：
1出差到经济发达地区的，住宿标准可在原来基础上上浮30%0
2. 2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
2. 3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。
算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。
，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。
、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
别所使用的工具。
（含部门经理）出差需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
，除公司负责人外，其他员工原则上
（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地
点及事由O
10 ±述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住
宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2. 11出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。
，视实际误餐数执行。出差在 20公里以内（含市内），不享受伙食补助。
2. 13任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。
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2012-3-7
第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写"借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管
财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》f部门经理审批f分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批f财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）
第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者, 按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座, （上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
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2、出差住宿标准单位：元
3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）
第七条出差餐费