文档介绍：[用友t3进销存操作步骤] 用友t3进销存使用教程

　　用友t3进销存操作步骤步骤操作书采购原材料发票和货物同时抵达挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保留---生成。
　　生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型，过滤出此供给商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
　　生成凭证：应付账款---单据录入---录入供给商---确定，在目前单据明细表界面打开某条统计---审核，确定生成凭证，保留。
　　借：物资采购应交税金---应交增值税进项贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核实系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
　　生成凭证：生成凭证---选择---选中 01 采购入库单报销记账，选中目前未生成凭证---确定，选择目前凭证类型---生成。
　　借：原材料贷：物资采购现款结算如现金录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保留---生成。
　　生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供给商、单据类型，过滤出此供给商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
　　发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确定---发票---选中统计---确定---入库---选中统计---确定---结算---确定。发票列表中，选择对应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方法，金额。
　　生成凭证：应付账款---单据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确定---双击选中统计---审核---确定生成凭证---保留。
　　借：物资采购应交税金---应交增值税进项贷：现金---人民币单据记账：存货核实系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
　　生成凭证：生成凭证---选择---选中 01 采购入库单报销记账 ---确定，选中目前未生成凭证---确定，选择目前凭证类型---生成。
　　借：原材料贷：物资采购当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保留。
　　单据记账：存货核实---单据记账---记入库单账。
　　生成凭证：存货核实---生成凭证---选择---选中 01 采购入库单暂估记账，选中未生成凭证的统计---确定，选择目前凭证类型---生成---保留。注意入库类别，内部指集团企业内部，其他为外部。
　　借：原材料贷：应付账款----单位暂估应付账款注：，不可将几笔款估价在一起。
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　　发票下月抵达录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保留采购发票。
　　发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供给商---确定---发票---选中要结算的统计---确定---入库---选中入库统计---结算。
　　生成凭证：应付系统---单据录入---录入供给商---确定，在目前单据明细表界面打开某条统计---审核，确定生成凭证，保留。
　　借：物资采购应交税金---应交增值税---进项税额贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款暂估处理：存货核实---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择统计点击暂估。
　　生成凭证：存货核实---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单报销 ---选中统计---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
　　借：原材料红字贷：应付账款---单位暂估应付账款红字借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完成，不能分批结算。假如存在一次估价几批材料的情况，能够采取录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
　　采购固定资产挂账处理卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信