损益指标分析表.xls

文档介绍：损益预算分析表

分析期间： 单位：万元
项 目 行次 本月 累计
实际 预算 与预算差异 去年同期 与同期差异 实际 预算 与预算差异 去年同期 与同期差异
金额 占收入比重 金额 占收入比重 差额 差异率 金额 占收入比重 差额 差异率 金额 占收入比重 金额 占收入比重 差额 差异率 金额 占收入比重 差额 差异率
主营业务收入 1
主营业务成本 2
变动成本合计 3
本期直接材料 4
本期直接人工 5
变动制造费用 6
变动销售费用 7
变动管理费用 8
主营业务税金及附加 9
库存调整 10
加:期初在产品 11
期初产成品 12
减:期末在产品 13
期末产成品 14
边际贡献 15
边际贡献率 16
其他业务利润 17
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