文档介绍：库存管理流程
Page 2-3 原材料、设备入库管理流程
Page4 成品、半成品入库流程
Page5 生产车间领料流程(SMT)
Page6 生产车间领料流程(后端)
Page7 一般领料流程
Page8 内部转库流程
Page9 分物流转库流程
Page10 生产过程中原材料退料流程
Page11 材料报废处理流程
Page12-13 盘点流程
Page14 总公司向网点发货流程
Page15 分公司网点接收流程
流程编号
供应商按采购订单准备
发货,采购员在到货
3天前提供到货通知单
指示运输商(直接
供应商)库位
原材料、设备入库管理流程(1)
货物运到
仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单,贴待检标签
采购申请/采购计划
物资管理部-仓储
财务部
采购部
到货通知单
--货物清单
C-11-002-001
ERP-MMQM-11-002-001
预计到货期时是否超过安
全库存上限、或到货与到货通知单
存在重大差异
送综合业务部
进行处理
是
否
收料员上报储运主管,
存放暂存区,
按照异常情况报送
到货通知单
帐务员根据签收的原材料检验及
仓库实点报告单
在系统中入库
入库单
SAP
存档
SAP
确认入库,打印原材料入库单
计量器
具计量检
定流程
C-06-005-002
不需安装的固定资产
固定资产高级
专员、技术
质量部联合
质检
固定资产
收货流程
C-08-003-001
更新财务库存帐
入库单及汇
总信息
SAP
SAP
入库单
B
A
仓管员清点、签收,物料入库,登记库存卡片
原材料、设备入库管理流程(2)
自检
外协检验
报告
制造公司的检验单
质量合格的证明
文件或合格标识
是否合格
是
否
原材料检验单
技术质量部
物资管理部-仓储
检验员委
外检验
检验员按照生产材料入
库检验标准或检验
规范进行检验
检验员在外包装上贴
好检验合格标签
检验员在系统中
填写原材料检验
并打印,
交仓库
是否生产急需
综合业务经理上报生产执行副总裁
召开材料审核会议,确定
材料处理方式和处理
负责部门
A
由综合业务根据生产
计划确定生产是
否急用
退回采购协调供应
商退货或索赔,,或
进行监督改正
接采购管理的退换货及索
赔、供应商制造过程监控流程
C-09-008-001,C-09-009-001
C-09-006-001
否
是
有关的人员进行挑选,挑选后若需要,再次进行质检
挑选
由技术质量部和生产部协调进行工艺修改
工艺修改
降级使用
检验员在外包装上贴
好检验不合格标签
检验员在系统中填写检验
报告,将其中交仓库
C
品质主管判断各种
检验方式
生产线小批
使用验证
C-11-002-001
ERP-MMQM-11-002-001
供方
检验
检验报告
品质经理
审批是否到供方
或外部检验
委外
供方检验
生产线小批量试验
由有关人员进行操作
C
物料部根据材料审核会议
决定在ERP中做使用决策
A
SAP
SAP
SAP
收货员验证进货是否符合
规范,完整及正确的
标识,是否损坏
是否外包装损坏或
受潮及缺少厂家检验证
明等材料
是
否
B
收货员在原材料收
货单上备注中签署有关
的情况说明报技术
质量部
货物是否和随箱单证
及到货通知单相符
是
按实收情况
放入暂存区
否
单证退回计划人员,督促采购解决错缺问题,并通知财务暂缓付款
采购员督促
供应商及时补货
签收的送货单
否
C
物资管理部-综合业务
采购部
A
是否为免检产品
在系统中收货
SAP
是
生产部
半成品、成品入库流程
根据仓储计划、销售和生
产的需要设置成品仓
库并指定库位和编号
仓库人员按照仓储计划
,作业计划准备库位
指定库位的仓管员
清点接收
生产部手工填写成品、半成品
入库单,附质检
合格报告(注明生产
订单号)
数量
是否与入库单
一致
登记入库,仓库管理员在入库单上签字
是
责成生产部查明
原因,并抄送
计划人员
否
生产部确认
短缺原因
入库单
仓库人员按照仓储计划
,按需要安排入库
仓库规划
物资管理部-仓储
财务部
C-11-002-002
ERP-MMQM-11-002-002
质检合格报告
库管员更新平衡卡
作业计划
GSM系统清点工序、(车载)手机生产、
寻呼机生产安装流程
C-07-007-007,C-07-
011-001,C-07-012-002
月度生产计划与作业
计划下达流程
成品、半成品
入库单
SAP
系统自动更新财
务产成品账