文档介绍：内控部门工作总结-税务部门内控工作总结

　　内控部门工作总结| | 税务部门内控工作总结
　　内控 2021 年工作总结 1、内控方面1内部体系建设企业内部控制是有效、正当、合规展开业务的保障，建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤其主要。内控详细工作以下：，搜集相干信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性意见，预防出现控制偏差。
　　，调查业务推行进程中的风险事项，对风险等级进行划分，识别重大风险，对企业的整体进行风险评定，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。
　　，按程序办事的规矩日渐组成。内控体系建成后，我部门立即以电子、网络情势宣贯发放步骤文件、内控管理手册，方便广大职员学****和查阅，经过 1 年的内控体系建设，现在愈来愈多的领导同事在展开业务的进程中已经有了查制度，查步骤，按步骤展开业务的好****惯。
　　，把缺点整改落到实处，从根本上强化内部控制作用。
　　，但内控中还存在 1 些问题，1 是部份人员对业务步骤不熟****全员参加意识不够，缺点整改滞后；2 是个她人员步骤推行力度有待加强，步骤操作进程中存在审批程序不完善，证据缺失或不完全，为方便工作展开跳过业务步骤控制节点等情况，下 1 步将关键从这多个方面严格跟踪关键控制点，强化步骤推行，梗塞管理漏洞，催促各部门严格根据步骤推行。
　　2制度建设 “制订”步骤。俗语说无规矩不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制订要科学有依据，要和实际业务相结合。2021 年内控自评中组织各部门和内控组
　　进行讨论沟通，对自评进程中提出的制度问题，帮助进行立即修订和补充，其中风控部共补充风险预警管理措施内部控制评价管理措施等 5 项管理措施。
　　“推行”步骤。1 是抓好制度的落实，要求各部门严格根据印发的制度展开工作，做到有法