文档介绍：______________________________________________________________________________________________________________
内部审核检查表
表号：
受审部门：
进出口业务部
序号
ISO9001 条款
检查内容
检查方法
检
查
记
录
审核结果
备注
◆所有文件是否字迹清楚、明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件的编写、批准、发布、保管、修
◆文件修改后是否重新批准？
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足
订、评审情况
要求？

◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
1
◆文件的查找是否方便？
文件控制
◆文件的保管是否有效？
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止
误用？
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发
◆外来文件的控制
放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？
◆执行的如何？
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、

保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？
2
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序
◆本组织与有关的记录有哪些？
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
◆是否有保存期限的规定？
审核员 / 日期 : 审核组长 / 日期 :
精品资料
______________________________________________________________________________________________________________
内部审核检查表
表号：
序号 ISO9001 条款检查内容

2 ◆记录管理的实况
记录控制