文档介绍：有关部门整体支出绩效评价结果整改汇报

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  龙翔街道办事处
  昆明市五华区财政局：
  为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提升财政资金使用效益，保障部门更加好地推行职责，贵局委托中审众环会计师事务所云南亚太分所，采取直接介入的方法，对我单位2021年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价小组在充足调研的基础上制订了绩效评价方案和评价指标体系，依据我单位上报的自评汇报、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充足沟通，形成绩效评价汇报。评价过程专业严厉，评价结果真实全方面。我单位收悉汇报后高度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果汇报以下：
  绩效评价结果我单位存在的关键问题
  管理工作不规范。
  。街道办相关制度制订时间为2021年3月，未立即依据行政机关内部控制规范文件要求，结合街道办实际情况修订完善相关制度，如预算绩效管理措施、收支管理措施、政府采购管理措施、预算资金管理措施、资产管理制度、项目管理措施、协议管理措施等。
  。①固定资产会计核实不完整，未根据政府会计制度——行政机关会计科目和报表、财政部有关印发〈政府会计准则第3号——固定资产〉应用指南的通知要求对固定资产计提折旧；②固定资产财务报表和决算报表数据不符，会计账固定资产原值6,539,，决算报表固定资产原值5,425,，差异1,113,；③固定资产日常管理不规范。如未依据机关财务规则、行政机关内部控制规范等文件要求定时进行固定资产盘点；未按行政机关资产清查核实管理措施文件要求对固定资产进行卡片管理；经抽盘，账实不符、账账不符。
  。①考评任务完成率不高。经抽查，抽查考评任务35项，实际达成上级下达标准27项，%；②采购程序不规范。经抽查，红色物业气氛提升项目未见采购计划立案表、成交通知书、项目验收单等资料；③部分项目未按计划完工。经抽查，茭菱路微改造项目计划开工时间为2021年9月28日，完工时间为2021年11月06日，实际完工验收时间为2021年4月，未按计划时间完成。
  预决算管理有待提升。
  ，预算调整幅度大，基础支出及项目支出预算数和决算数差异大。如劳务费预算数3,657,，，差异数3,657,；项目支出预算数为4,680,,决算数为5,953,,差异数为1,273,；预算批复数22,377,，预算调整数1,273,，预算调整率6%。
  。政府采购预算数825,，实际政府采购金额7,015,，%。
  。如2021年12月31日第44号凭证，，该款项不应该从项目中列支；2021年8月31日第48号凭证，应该由单位负担