文档介绍：工程检查作业指引
编制
日期
审核
日期
审批
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
审批人
12-3-22
修改
BD005改为通用式表单以便ZY010调用
曾伟
12-3-22
增加

BD006处罚通知单
BD007违约通知单
曾伟
12-11-15
增加
审计内容以和巡检指引相符合
曾伟
指引概况
目的
规范公司工程检查活动，保证工程管理符合公司工程管理体系要求。
适用范围
适用于公司开发的所有项目建筑安装工程。
定义
日常巡检：指负责项目管理的专业工程师根据工程建设情况每日进行的工程检查；
项目级联合检查：指由负责项目管理的部门经理组织项目部各专业工程师针对重点部位进行联合检查；
公司级联合检查：指由研发技术部根据项目工程建设情况，定期组织公司相关部门及领导进行对项目工程进行联合检查。
工程审计巡检：指有审计监察部根据【工程项目审计作业指引】对工程项目进行不定期的检查、抽查。
主导部门
工程质量部、研发技术部、审计监察部
部门
指引中承担职责
总经理
不定期参与工程检查工作。
项目管理分管领导
督促工程质量部对检查出的问题进行整改并抽查验证整改结果。
研发技术分管领导
审批公司的工程检查计划。
审计监察部
1、负责进行工程巡检；
2、负责发出整改通知并督促整改。
研发技术部
1、负责制定公司工程检查计划（方案）并组织实施；
2、负责对工程管理体系运行效果进行评价。
工程质量部
负责制定本项目的工程检查计划并组织实施；
负责对检查中发现问题的整改情况进行跟踪落实并对结果进行抽查验证；
负责对工程现场管理的自查自纠工作进行指导和监督；
负责督促参建方对发现的问题进行整改。
工作程序
检查形式
工程检查以现场检查或资料（行为记录）检查的形式进行，并保留检查记录，可根据工程实际情况采取全面检查或专项检查的方式。
检查计划
工程质量部专业工程师根据项目工程建设情况每日进行工程检查，并将当日检查情况记录当日施工日志；
项目级联合检查的《工程检查计划表》由工程质量部负责编制，报分管领导审批；
公司级联合检查的《工程检查计划表》由研发技术部负责每月25日前编制，报分管领导审批，次月5日前下发至工程质量部。
检查要求
日常巡检查
项目的日常巡检要求必须在工程策划编制中予以明确，工程质量部的专业工程师根据批准的项目工程策划执行日常巡检。
项目级联合检查
工程质量部的检查必须由工程质量部经理亲自组织并参加，对重要的或重大的需整改项应由项
目管理部经理亲自验证并签署意见；
工程质量部必须按照计划进行检查，根据检查情况出具整改通知单，确因特殊情况需调整检查
计划的应经项目管理分管领导审批，并按调整后的时间计划进行检查；
公司级联合检查
研发技术部负责对公司所有项目的检查，研发技术分管领导须参加，必要时总经理应参加。对重要的或重大的需整改项，应由研发技术分管领导亲自进行验证并签署验证意见；
研